中共红原县委员会党校2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参公事业单位，无下设机构。截止2017年底我单位共有编制21个，其中参公人员编制10个，事业编制11个；在职20人，其中参公9人，事业编制11人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　一、主要职能。

　　根据县编制委员会批准的三定方案县委党校主要职能职责及工作如下；

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、培训意识形态部门的领导干部的理论骨干；

　　4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核和考察；

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；

　　6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

　　7、服从和服务于党的中心工作，承办县委、县政府临时安排的各类班次。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；

　　4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

　　5、服从和服务于党的中心工作，承办县委、县政府临时决定和安排的各类班次。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计3662819.18元，较上年增长0.62%，主要增长原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3343869.04元，占91.29%；其他收入318950.14元，占8.71%。上年结转结余610272.72元。

　　2017年本年支出合计3832288.02元，较上年增长10.86%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出3832288.02元，占100%；

　　2017年底结转结余合计610272.72元，其中基本支出结转结余610272.72元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3343869.04元,占总收入91.29%,与2016年相比，减少340098.30元，下降9.23%。

　　2017年度财政拨款支出总计3832288.02元,占总支出100%,与2016年相比，增加331469.05元，增长8.65%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出3832288.02元，主要用于以下方面:干部教育支出2975113.35元，占77.63%,完成预算87.09%，决算数小于预算数的主要原因部分培训经费没有支出；社会保障和就业支出496277.60元，占12.94%,完成预算100%，决算数与预算数持平。医疗卫生支出128051.07元，占3.34%,完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出232846.00元，占6.07%；完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2050802－干部教育2975113.35元，该支出主要用于支付单位基本支出；

　　2080505－机关事业单位养老保险缴费支出354484.00元，该支出主要用于支付职工养老保险；

　　2080506－机关事业单位职业年金缴费支出141793.60元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2101101-行政单位医疗支出128051.07元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出232846.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3832288.02元，其中：

　　人员经费3136152.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。 

　　　　公用经费696135.36元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35194.18元，完成预算99.98%，决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算32194.18元，占91.48%；公务接待费支出决算3000.00元，占8.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。经核实2017年本单位没有因公出国经费，与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出32194.18元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出32194.18元。主要用于干部教育和日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加5994.18元，增长22.87%。主要原因是下乡办培训班增加导致，支出增加。

　　  公务用车购置费支出0元，新购车辆0辆。

　　3.公务接待费支出3000.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次，共计支出3000.00元，具体接待内容包括：接待用住宿费、餐费。

　　公务接待费支出决算与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出，经核实本单位2017年无政府性基金支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出，经核实本单位2017年无国有资本支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出519734.48元，比2016年增加662722.26元，增加21.57%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，经核实本单位2017年无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产6052775.87元，其中流动资产440803.88元，固定资产5611971.99元（房屋4995392.99元，汽车1辆，价值93133.00元，其他固定资产523446.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　经核实本单位2017年无项目支出绩效评价。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.3分，存在的问题：一是中期评估工作没有做好；二是绩效目标动态监控未及时进行；三是评价结果运用较差；四是科技创新能力有待提高。下一步改进措施：一是为更好的控制单位全年支出，应当做好中期评估工作；二是及时进行绩效目标动态监控；三是评价的目的就是为了更好的运用，在工作中要运用好评价结果；四是不断提高科技创新能力，创新工作方法。

　　　 2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。