关于中共红原县委员会党校2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共红原县委员会党校是在党委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年重点工作任务：十九大内容精神宣讲；习近平来川视察内容宣讲；入党积极分子培训；双语干部培训；新招录人员培训；干部轮训；村镇社区两委人员培训等。

　　二、部门概况和人员情况

　　中共红原县委员会党校无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。我单位核定事业编制数21人（其中参公13人，事业人员8人）。2017年年末在职职工20人，实有人员在职20人（其中参公干部9人，专业技术人员5人，事业管理人员2人，工勤人员4人）；离休人员１人。是独立核算的机构，是独立编报单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年中共红原县委员会党校收入预算总额为335.84万元，其中：当年财政拨款收入335.84万元。相应安排支出预算335.84万元，其中：干部教育242.04万元，社会保障和就业53.06万元，医疗卫生17.52万元，住房保障支出23.21万元。

　　四、支出预算安排情况

　　中共红原县委员会党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育事业发展相关工作。

　　基本支出335.84万元。其中人员经费支出310.68万元，机关运行经费24.76万元，其中：办公费4.96万元，印刷费1.00万元，咨询费无，手续费0.1万元，水费无，电费1.00万元，邮电费2.41万元，取暖费2.00万元，差旅费4.00万元，维修（护）费无，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.32万元，劳务费1.02万元，工会经费2.35万元，公务用车运行维护费3.18万元，信息网络及软件购置更新0.40万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）干部教育242.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业53.06万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生17.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出23.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入335.84万元，较上年度预算289.17万元增加了16%，其中机关行政运行经费预算24.20万元，占全部总预算的7.2%，较上年22.69万元增加了6.6%，原因为2017年新进1名职员；专项业务工作经费预算无。

　　六、政府采购预算

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为3.50万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出3.18万元，较上年度预算3.22万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.32万元，较上年度预算0.3万元增加0.02万元，主要原因为人员增加，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值561.19万元：其中：公务用车9.31万元；业务用房470.48万元；通用设备12.98万元；家具、用具31.50万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。