红原县委党校2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款1个参公单位，截止2016年底我单位共有编制21个，其中参照公务员法管理人员编制8个，事业编制11个。年底在职人员19人，其中参照公务员法管理人员8人，事业编制11人。

　　二、单位基本职能

　　县委党校是参照公务员法管理的事业单位，是一级预算单位。

　　根据县编制委员会批准的三定方案县委党校主要职能职责及工作如下：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部的理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核和考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，当好县委的参谋；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；宣传建设中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；服从和服务于党的叫心工作，承办县委、县政府临时决定和安排的各类班次。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为3640164.44元，支出3683967.34元，较2015年增加566934.59元，增加原因是项目支出增加，年底结转结余183148.37元，其中财政应返还额度183148.37元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100502-事业单位医疗支出108067.96元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出26880元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出188018元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2050802－干部教育支出381171.74无，主要用于支付单位职工工资、干部教育各类支出。

　　2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出106711.40元，主要用于干部职工养老保险支出。

　　2080506－机关事业单位年金缴费支出257537.44元，主要用于干部职工职业年金支出。

　　2081199－其他残疾人事业支出16922.90元，主要用于残疾人保障金支出。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出2341522.24元，主要用于支付在职职工工资、津贴补贴等，其中基本工资546355.00元，津贴补贴1085999.04元，奖金55090.0元，其他社会保障缴费支出179426.36元，绩效工资110403.00元，机关事业单位养老保险106711.40元，职业年金缴费257537.44元；

　　商品和服务支出662722.26元，主要用于单位电费、水费等，其中办公费46468.99元，印刷费2870.70元，电费1002.1元，邮电费14340.00元，取暖费17400.00元，差旅费63793.00元，维修（护）费216851.63元，培训费27244.93元，公务接待费3000.00元，劳务费18000.00元，委托业务费198.00元，工会经费18551.00元，公务用车运行维护费26200.00元。

　　对个人和家庭的补助支出496574.47元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中离休费123850.47元，生活补助5460.00元，抚恤金17000.00元，医疗费27000.00元，奖励金102796.00元，购房补贴32450.00元，住房公积金188018.00元。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出445870.63万元，较2015年增加258566.88万元，主要原因是培训人物增加，相应增加办公经费。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，无采购项目

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产5953248.88元，其中流动资产341276.89元，固定资产5611971.99元（房屋4995392.99元，汽车1辆，价值93133.00元，其他固定资产523446.00元）。

　　中共红原县委党校

　　2017年8月10日