红原县教育局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施；研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；综合管理全县高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导；统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

（二）2020年重点工作任务

立足全县教育工作实际，狠抓教育质量提高，不断加强师资队伍建设，力促教育均衡发展，顺利完成年内预定的各项任务指标。

二、部门预算单位构成

红原县教育局下属二级预算单位18个，其中事业单位18个,分别是：

1. 红原县中学

2. 红原县藏文中学

3. 红原县城关小学

4. 红原县邛溪易地育人寄宿制学校

5. 红原县深圳福田希望小学

6. 红原县邛溪镇幼儿园

7. 红原县邛溪镇双语幼儿园

8. 红原县色地小学

9. 红原县麦洼小学

10. 红原县瓦切小学

11. 红原县阿木小学

12. 红原县安曲小学

13. 红原县查尔玛小学

14. 红原县江茸小学

15. 红原县龙日乡小学

16. 红原县刷经寺九年制学校

17. 红原县龙日坝小学

18. 红原县壤口小学

三、收支预算总体情况

2020年红原县教育局收入预算总额为3817.82万元，其中：当年财政拨款收入3817.82万元。相应安排支出预算3817.82万元，其中：一般公共服务6.36万元，教育支出3569.07万元，社会保障和就业122.94万元，卫生健康支出43.57万元，住房保障支出75.87万元。

四、支出预算安排情况

红原县教育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 

基本支出862.92万元。其中人员经费支出803.80万元，机关运行经费59.12万元，其中：办公费24.03万元，水费0.8万元，电费6万元，邮电费0.9万元，取暖费0.88万元，差旅费6.5万元，维修（护）费2.4万元，会议费0.4万元，培训费2万元，公务接待费0.81万元，工会经费6.36万元，公务用车运行维护费7.22万元。

项目支出2954.90万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务6.36万元，主要用于机关事业单位工会经费。

（二）教育支出3569.07万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）社会保障和就业122.94万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康支出43.57万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出75.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入3817.82万元较上年度预算3810.08万元增加了0.2%，其中基本行政运行经费预算862.92万元，占全部总预算的22.60%，较上年905.65万元减少了4.72%，原因为本年人员变动，工资减少，相应经费支出减少；专项业务工作经费预算2954.90万元，占总预算的77.40%，较上年预算2904.43万元增加了1.74%，主要原因为学生人数增加，相关支出增加。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为8.03万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7.22万元，较上年度预算9.84万元减少26.63%，主要原因为执行“八项规定、六项禁令”，厉行节约。公务接待费0.81万元，较上年度预算持平。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值619.65万元：其中：公务用车62.71万元；业务用房398.97万元；办公用房32.25万元；其他固定资产125.72万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

教育局预算公开表