关于红原县教育局（事业）2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施；研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；综合管理全县高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导；统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　立足全县教育工作实际，狠抓教育质量提高，不断加强师资队伍建设，力促教育均衡发展，顺利完成年内预定的各项任务指标。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县教育局下属二级预算单位11个，其中事业单位11个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县教育局（事业）收入预算总额为3046.72万元，其中：当年财政拨款收入3046.72万元。相应安排支出预算3046.72万元，其中：教育支出2807.23万元，社会保障和就业1303.6万元，医疗卫生50.44万元，住房保障支出586.95万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县教育局（事业）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

　　基本支出807.73万元。其中人员经费支出760.87万元，机关运行经费46.86万元，其中：办公费13.12万元，印刷费2万元，手续费0.5万元，电费5.6万元，邮电费3.5万元，取暖费2.7万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，培训费2万元，公务接待费0.72万元，劳务费4.8万元，工会经费5.92万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出2807.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业1303.6万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生50.44万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出586.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入3046.72万元较上年度预算2803.06万元增加了8.69%，其中基本行政运行经费预算807.73万元，占全部总预算的26.51%，较上年922.15万元减少了12.41%，原因为人员经费和商品服务支出均减少；专项业务工作经费预算2239万元，占全部总预算的73.49%，较上年2013.12万元增加了11.22%，原因为十五年免费教育提标。

　　六、政府采购预算

　　2018年度未安排政府采购预算。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0.72万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；本年度与上年度均无公车购置费；本年度与上年度均无公务用车维护费支出；公务接待费0.72万元，较上年度预算减少1.2万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值526.75万元：其中：公务用车0万元；业务用房136.97万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。