关于红原县教育局（行政）2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　本单位主要从事教育行政事业管理及学校管理。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年重点工作任务介绍

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县教育局（行政）下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县教育局（行政）收入预算总额为142.27万元，其中：当年财政拨款收入142.27万元。相应安排支出预算142.27万元，其中：教育103.28万元，社会保障和就业21.15万元，医疗卫生8.48万元，住房保障支出9.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县教育局（行政）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

　　基本支出142.27万元。其中人员经费支出122.65万元，机关运行经费19.62万元，其中：办公费4.6万元，印刷费1万元，邮电费0.82万元，取暖费1万元，差旅费0.5万元，培训费0.36万元，公务接待费0.14万元，工会经费0.96万元，公务用车运行维护费9.84万元，信息网络及软件购置更新0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育103.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业21.15万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生8.48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.36万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　 五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入142.27万元较上年度预算132.22万元增加了7.6%，其中基本行政运行经费预算142.27万元，占全部总预算的100%，较上年132.22万元增加了7.6%，原因为商品服务支出增加；本年度与上年度均无专项业务工作经费预算。

　　 六、政府采购预算

　　2018年度未安排政府采购预算。

　　 七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为9.98万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；无公车购置费；公务用车维护费支出9.84万元，与上年持平；公务接待费0.14万元，较上年度预算增加0.03万元，主要原因为公务接待增多。

　　 八、国有资产占用情况 

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值62.71万元：其中：公务用车62.71万元；业务用房0万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。