按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者服务工作；加强科技普及及工作；为提高全面科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务，进一步做好基层组织、下级组织的服务工作，实行群众办公、民主办公、加强科学协会自身体制作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好协会的协调工作管理工作。

（二）2022年重点工作任务

县科协将立足科学发展、履行自身职责、发挥组织优势、整合社会资源、搭建共享平台、形成长效机制，努力实现科协工作的新突破。不断探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入、创新开展，为全县经济发展献策出力、提供有效的智力支持。

1、加大科技计划项目的编制和储备，结合红原实际、针对牧区特点，围绕红原发展路径，依托建设现代草原畜牧业示范县的目标，提高项目质量，积极向省、州科协申报项目，加强项目的跟踪和落实，力争更多“科普惠农兴村计划”项目落户红原，体现科技支撑。

2、加强科普培训和科普宣传工作。落实科普培训计划，组织力量，创新培训方式方法，拓宽农牧业实用技术宣传、培训渠道，大力开展贴进实际、贴近生活、贴近群众、关注民生的科普知识宣传和培训。

3、进行产业结构调整重点帮扶，把加当村蔬菜种植作为帮扶的重点，推广莴笋种植技术，有针对性的开展种植技术培训，聘请专家到贫困户家中进行技术指导，有效的促进农牧群众的增产增收。

4、着力建设“天府科技云服务”平台，全面深入开展广大科技工作者(团队)“所能”和广大企事业单位科技“所需”调研，运用互联网、大数据、云计算等现代信息技术，建设包括电脑端和移动端的“天府科技云服务”平台，实现每个科技工作者可通过电脑或手机自主注册、随时随地上传并动态更新其“科技所能”，包括其专业技能、可提供的科技服务项目和可供转化的科技成果等;每个企事业单位可通过电脑或手机自主注册、随时随地上传并动态更新其“科技所需”，包括科技服务项目需求、科技攻关需求和科技工作者需求等。充分发挥科技在经济高质量发展中的支撑引领作用。

二、部门预算单位构成

红原县科学技术协会属行政单位，下属二级单位1个。

二级单位：红原县民族科普大队。

红原县科学技术协会为独立核算全额拨款行政单位，下设民族科普大队。截止2022年底我单位共有编制7个，其中公务员编制3个，行政工勤编制1个，事业编制3个；在职7人，其中行政工勤1人，公务员3人，事业编制3人。

三、收支预算总体情况

2022年县科协收入预算总额为160.26万元，其中：当年财政拨款收入160.26万元。相应安排支出预算160.26万元，其中：科学技术支出118.64万元，社会保障和就业22.01万元，卫生健康支出8.61万元，住房保障支出11万元。

四、支出预算安排情况

1县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

2基本支出152.26万元。其中人员经费支出136.56万元，机关运行公用经费15.70万元，其中：办公费5.56万元，印刷费0.20万元，手续费0.20万元，水费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费0.10万元差旅费3.70万元，工会经费1.15万元，公务用车运行维护费4.60万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出118.64万元，主要用于我单位科学技术支出。

（二）社会保障和就业22.01万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康支出8.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入160.26万元较上年度预算164.66万元减少了0.02%，其中基本行政运行经费预算87.70万元，占全部总预算的55%，较上年80.69万元增加了0.08%，原因为结合本年度的工作需要，压缩各项开支，减少了基本支出。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为4.60万元，其中：公务用车维护费支出4.60万元，较上年度预算5万元略有减少，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府财政国有资产占用情况

截止2021年底，实际共有固定资产价值55.77万元。其中：公务用车19.4万元，科普大篷车30万元。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到了社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表

附件：

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）