红原县科学技术协会2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者的服务工作；加强科技普及工作；提高全面科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务，进一步做好基层组织、下级组织的服务工作，实行群众办公、民主办公、加强科学协会自身体制作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好协会的协调工作管理工作。

（二）2020年重点工作任务。

科协将立足科学发展、履行自身职责、发挥组织优势、整合社会资源、搭建共享平台、形成长效机制，努力实现科协工作的新突破。不断探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入、创新开展，为全县经济发展献策出力、提供有效的智力支持。

1.加大科技计划项目的编制和储备，结合红原实际、针对牧区特点，围绕红原发展路径，依托建设现代草原畜牧业示范县的目标，提高项目质量，积极向省、州科协申报项目，加强项目的跟踪和落实，力争更多“科普惠农兴村计划”项目落户红原，体现科技支撑。

2.强力推进“天府科技云”工作。着力建设“天府科技云服务”平台，全面深入开展广大科技工作者(团队)“所能”和广大企事业单位科技“所需”调研，运用互联网、大数据、云计算等现代信息技术，建设包括电脑端和移动端的“天府科技云服务”平台，实现每个科技工作者可通过电脑或手机自主注册、随时随地上传并动态更新其“科技所能”，包括其专业技能、可提供的科技服务项目和可供转化的科技成果等;每个企事业单位可通过电脑或手机自主注册、随时随地上传并动态更新其“科技所需”，包括科技服务项目需求、科技攻关需求和科技工作者需求等。充分发挥科技在经济高质量发展中的支撑引领作用。

3.抓好“青少年科技创新”工作。聘请专家深入学校、为学生和青少年科技铺导员教师开展青少年创新方法与实践专题讲座，推动我县青少年科技创新工作再上台阶。

4.加强科普培训和科普宣传工作。落实科普培训计划，组织力量，创新培训方式方法，拓宽农牧业实用技术宣传、培训渠道，大力开展贴进实际、贴近生活、贴近群众、关注民生的科普知识宣传和培训。

5.进行产业结构调整重点帮扶，把塘新村新欣蔬菜种植作为帮扶的重点，推广莴笋种植技术，有针对性的开展种植技术培训，聘请专家到贫困户家中进行技术指导，有效的促进农牧群众的增产增收。 

二、部门预算单位构成

红原县科学技术协会下设民族科普大队1个，其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

2020年我单位收入预算总额为158.4万元，其中：当年财政拨款收入158.4万元，相应安排支出预算158.4万元。其中：一般公共服务1.1万元，社会保障和就业21万元，医疗卫生7.7万元，住房保障支出13.2万元，科学技术支出114.8万元。

四、支出预算安排情况

县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技事业发展相关工作。

基本支出150万元，其中机关运行经费18.1万元，包括办公费8.3万元，印刷费2.4万元，手续费0.2万元，水费0.2万元，电费0.7万元，邮电费1.7万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费2.2万元，公务接待费0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业21万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生7.7万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）科学技术支出114.8万元,主要用于我单位科学技术支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入158万元，较上年度预算117万元增加了35%，其中基本行政运行经费预算79万元，占全部总预算的50%，较上年56万元增加了29%，原因为人员增加，经费相应有所提高。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为2.6万元，公务用车维护费支出2.2万元，较上年度预算2.2万元持平，主要原因是我单位严格执行了“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少了不必要的资源浪费。公务接待费0.4万元，较上年度预算增0.2万元，主要原因预计增加省、州科协到我县开展科普科技活动系列工作，接待人次和经费有所增加。本年度我单位将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，进一步减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况。

2020年度安排政府采购预算8万元，主要用于单位科技事业支出。

（二）政府财政国有资产占用情况。

截止2019年底，单位实际共有固定资产价值26万元，其中包括：通用设备单位家具、用具、照相机、打印机、电脑共计6.6万元，车辆19.4万元，固定资产共计26万元。

（三）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、科学技术支出：反映开展科学研究与发展、科技教育与培训等相关科技服务支出情况。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

科学技术协会预算公开表