关于红原县科学技术协会2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者服务工作；加强科技普及及工作；为提高全面科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务，进一步做好基层组织、下级组织的服务工作，实行群众办公、民主办公、加强科学协会自身体制作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好协会的协调工作管理工作

　　（二）2019年重点工作任务

　　县科协将立足科学发展、履行自身职责、发挥组织优势、整合社会资源、搭建共享平台、形成长效机制，努力实现科协工作的新突破。不断探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入、创新开展，为全县经济发展献策出力、提供有效的智力支持。

　　1、加大科技计划项目的编制和储备，结合红原实际、针对牧区特点，围绕红原发展路径，依托建设现代草原畜牧业示范县的目标，提高项目质量，积极向省、州科协申报项目，加强项目的跟踪和落实，力争更多 “科普惠农兴村计划”项目落户红原，体现科技支撑。

　　2、抓好“青少年科技创新”工作。聘请专家深入学校、为学生和青少年科技铺导员教师开展青少年创新方法与实践专题讲座，推动我县青少年科技创新工作再上台阶。

　　3、加强科普培训和科普宣传工作。落实科普培训计划，组织力量，创新培训方式方法，拓宽农牧业实用技术宣传、培训渠道，大力开展贴进实际、贴近生活、贴近群众、关注民生的科普知识宣传和培训。

　　4、进行产业结构调整重点帮扶，把塘新村新欣蔬菜种植作为帮扶的重点，推广莴笋种植技术，有针对性的开展种植技术培训，聘请专家到贫困户家中进行技术指导，有效的促进农牧群众的增产增收。

　　二、部门预算单位构成

　　部门下设单位1个股室即办公室。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县科学技术协会收入预算总额为117.13万元，其中：当年财政拨款收入117.13万元。相应安排支出预算117.13万元，其中：一般公共服务0.82万元，社会保障和就业18.13万元，医疗卫生5.76万元，住房保障支出9.85万元，科学技术支出82.56万元。

　　四、支出预算安排情况

　　县科协预算安排支出117.13万元 ，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。

　　基本支出109.13万元。其中人员经费支出98.73万元，机关运行经费10.40万元，其中：办公费3.22万元，差旅费1.70万元，工会经费0.82万元，公务用车运行维护费2.20万元，印刷费0.20万元，手续费0.05万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费0.50万元，取暖费0.30万元，培训费0.20万元，公务接待费0.20万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务0.82万元，主要为工会经费。

　　（二）科学技术支出82.5万元，主要为日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业18.12万元，主要用于机关事业单位人员支出。

　　（三）医疗卫生5.76万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.85万元，主要为用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入117.13万元较上年度预算116.05万元减少了0.009%，其中基本行政运行经费预算109.13万元，占全部总预算的93%，较上年108.05万元减少了0.009%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算8.00万元，占总预算的6.8%，较上年预算8.00万元持平。主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为2.24万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.20万元，较上年度预算2.88万元，较上年度预算减少0.68万元，减少23.6%，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.20万元，较上年度预算减少0.21万元，减少51%主要原因为县科协，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值26.16万元：其中：公务用车19.40万元；业务用房0万元，其中其他固定资产6.76万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位从项目完成、项目效益、满意度和项目支出到位要求编制了绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算公开表_[129]红原县科学技术协会