红原县科学技术协会2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红原县科学技术协会属于一级预算单位，单位共有职工7人，单位基本职能是：当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者服务工作；加强科技普及工作，为提高全民族科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务；进一步做好为基层组织、下级组织的服务工作；实行群众办公、民主办公、加强科协学会自身体制作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好（协）会的协调、管理工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年重点工作任务介绍

　　1、深入开展科普惠农工程建设。2、积极争取一个校园科技馆在红原中学建成。3、抓好“青少年科技创新”工作，认真开展“科普进校园”工作。4、抓好《全面科学素质行动计划纲要》的实施。5、精心组织，提前谋划，认真做好2018年科协换届工作。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县科学技术协会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制6名, 其中: 行政编制3名, 事业编制2名，行政工勤1名。在职人员总数7名，其中：行政人员4名,事业人员2名，行政工勤1名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县科学技术协会收入预算总额为116.05万元，其中：当年财政拨款收入116.05万元。相应安排支出预算116.05万元，其中：科学与教育85.29万元，社会保障和就业17.52万元，医疗卫生5.4万元，住房保障支出7.7万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县科学技术协会预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科学技术事业发展相关工作。

　　基本支出108.05万元。其中人员经费支出98万元，机关运行经费9.9万元，其中：办公费3.2万元，印刷费0.5万元，咨询费0万元，手续费0.06万元，水费0.05万元，电费0.2万元，邮电费0.6万元，取暖费0.1万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0万元，培训费0.2万元，公务接待费0.1万元，劳务费0万元，工会经费0.78万元，公务用车运行维护费2.8万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务83.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业17.52万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生5.4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.7万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入116.05万元较上年度预算107.83万元增加了0.7%，其中基本行政运行经费预算77.29万元，占全部总预算的66%，较上年70.49万元增加了8%，原因是人员增加。专项业务工作经费预算8万元，较上年预算8万持平。占总预算的6%，

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为3.29万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.8万元，较上年度预算2.2万元略有增加，主要原因一是车辆老旧；二是安排下乡科普宣传工作用车较多；公务接待费0.41万元，较上年度持平，主要原因，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值24.07万元：其中：公务用车19.4万元；业务用房0万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。