红原县科学技术协会2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制6个，其中公务员编制3个，行政工勤编制1个，事业编制2个，在职7人，，公务员4人，事业编制2人。

　　二、单位基本职能

　　本单位基本工作及职能.是：当好党和政府发展科技事业的助手，进一步搞好科技工作者服务工作；加强科技普及工作；为提高全面科技文化素质服务，为社会主义精神文明建设服务，进一步做好基层组织，下级组织的服务工作，实行群众办公、民主办公、加强科学协会自身体制作风改革；加强农村科普网络的建立，搞好协会的协调工作，管理工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为1018356.47元，其他收入0元，上年结转结余272326.13元，支出984095.84元，较2015年减少164395.47元，减少原因是项目支出减少，年底结转结余312467.1元，其中财政应返还额度310000元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出29677.41元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出4800元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出51264元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2081199-其他残疾人支出4939.42元，主要用于支付残疾人就业保障金。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险支出70052元，主要用于支付职工养老保险金。

　　2080506-机关事业单位职业年金支出31992.64元，主要用于支付职工职业年金。

　　2060799-其他科学技术普及支出156000元，主要用于支付各协会开展科学技术普及培训及购办公设备等费。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出651772.05元，其中基本工资156596元，津贴补贴313420元；社会保障局费155468.05元、绩效工资14067元，奖金12221元。

　　商品和服务支出119999.84元，，其中办公费36564元，印刷费1231元，电费2689.56元，手续费731.10元，水费900元，邮电费6120元，差旅费21898元，公务接待费5397.9元，工会经费5164.84元，公务用车运行维护费39303.44元。

　　对个人和家庭的补助支出56324元，5060元科技流动馆观后感奖励金5000元，独子费60元)，住房公积金51264元。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费是119999.84，比去年减少237876.33主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产496838元，其中流动资产266000元，固定资产230838元（房屋0元，汽车1辆，价值194000元，其他固定资产36838元）。

　　红原县科学技术协会

　　2017年8月4日