红原县自然资源局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。

11.负责全县矿产资源管理工作。

12.负责全县测绘地理信息工作。

13.推动全县自然资源领域科技发展。

14.承担县政府和上级相关部门交办的其它工作。

（二）2020年重点工作任务

1.坚持统筹布局优空间。

我局将继续以国土空间总体规划为引领，整体谋划全县国土空间开发保护格局。编制完成国土空间领域十四五规划。

（1）坚决打好“三调”工作收官战。对“三调”后续工作进一步完善，继续坚守“实事求是”的基本原则，严格督促作业单位对我县“三调”成果进行整改。

（2）严格土地利用总体规划实施。加大土地利用总体规划宣传力度，加强土地利用计划调控，严格建设项目用地预审，严格依据规划审查各类用地，保障土地利用总体规划有效实施。

（3）严格依据规划划定和保护耕地。严格执行土地利用总体规划，认真落实耕地保护措施，保证耕地保有量不低于93.33公顷。

（4）健全规委会流程。明确议事制度、议事程序和议事要求。在城市规划的管理执行上有效推行有法可依、有章可循、有据可查的工作方法，增强规划的严肃性、审批的公开性、办事的公正性。

2.坚持主动服务保发展。

对标全县高质量发展走在最前列目标，主动找准找好发力点和突破口。

（1）做好用地保障服务。完成绿色产业园区513233001002GB00467号宗地招拍挂土地工作；完成2019年耕地质量等级调查评价和检测工作；完成我县青苗和地上附着物补偿标准工作；配合相关单位完成久马高速工程建设的前期工作；完成我县征地区片综合地价制定工作。

（2）进一步优化不动产登记中心窗口服务。修订完善规章制度，强化舆论宣传引导，加强人员管理，进一步优化工作流程，切实提高工作效率。

3.坚持生态优先护资源。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，强化山水林田湖草各类自然资源整体保护和系统修复。

（1）把好生态红线关。我局2020年将完成生态红线划定调整工作。

（2）把好地质灾害防治关。继续加强地质灾害群测群防专职监测预警，强化24小时值班、领导带班制度，确保一旦发生灾情、险情，第一时间赶赴现场指导开展抢险救灾工作，最大限度的减少因灾损失。

4.坚持提质增效促集约。

以“节约集约”为导向，认真做好新时代自然资源工作。

（1）扎实开展用地节约集约利用。完成2019年度建设用地节约集约利用状况整体评价。

（2）深挖存量土地盘活利用潜力。坚持向存量要空间，强化地块精细化管理，稳步提升土地产出效率。

（3）高质量推进城乡建设用地增减挂钩工作。严格按规定和要求实施增减挂钩项目，加强增减挂钩项目区实施管理，优化用地结构，节约集约利用建设用地，加快整理复垦耕地进度，保障整理复垦耕地的数量和质量，提高增减挂钩项目实施效果，为打好脱贫攻坚战提供有力保障。

5.坚持依法依规严执法。

充分认清明年执法监察工作面临的严峻形势，牢固树立守土有责意识。

（1）抓好常态化执法工作。对县城区范围内的建设项目加大批前、中、后期的跟踪检查力度，严格按照建设用地审批管理办法，做到先预审、后规划、再审批的原则，逐级按部门权限审批。对动工的项目实行动态跟踪检查，确保项目占地不超规划、不越红线建设。对日常巡查中发现的违法行为能够立即进行制止、纠正和处理，认真、详实填写巡查登记台帐。

（2）严肃惩处自然资源违法行为。重点查处违反土地利用总体规划、矿产法律法规、非法批准占用草地现象，针对普遍存在的“未批先用”“未报即用““批而未用”“乱采乱挖”等违法违规行为，结合实际提出（或采取）相应的遏制措施。

6.坚持巩固脱贫攻坚。

一是深入学习习近平扶贫论述摘编，切实用习近平新时代扶贫思想指导扶贫工作；二是做好中央巡视组及省、州、县扶贫检查反馈问题整改工作；三是加大宣传引导，进一步促进帮扶工作。充分做好帮扶干部入户宣传工作，深入浅出地向帮扶户解读各项扶贫政策，开展宣传引导，切实增强扶贫政策知晓度，确保精准扶贫工作整改平稳、有序开展；四是继续结合两联一进、“两不愁、三保障”回头看、精准扶贫大走访等活动，积极有效的开展结对帮扶工作。

二、部门预算单位构成

自然资源局含事业单位1个，为不动产登记中心。我局下设股室3个，分别是办公室、建设用地和规划股、资源环境和矿产管理股。

三、收支预算总体情况

2020年我局收入预算总额为547.41万元，其中：当年财政拨款收入547.41万元。相应安排支出预算547.41万元，其中：一般公共服务3.18万元，社会保障和就业61.68万元，卫生健康支出22.78万元，住房保障支出39.14万元，国土海洋气象等支出420.63万元。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。 

基本支出432.64万元。其中人员经费支出397.77万元，机关运行经费34.87万元，其中：办公费9.57万元，水费0.5万元，电费2.6万元，邮电费4.1万元，差旅费6.7万元，培训费0.57万元，公务接待费0.25万元，工会经费3.18万元，公务用车运行维护费7万元，信息网络构建0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务3.18万元，主要用于工会经费。

（二）社会保障和就业61.68万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康22.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出39.14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）国土海洋气象等支出420.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出114.77万元，主要为我局土地测绘评估、地质灾害防治、不动产登记办理等工作。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入547.41万元较上年度预算392.99万元增加了154.42万元，增加39.29%。其中基本行政运行经费预算432.64万元，占全部总预算的79%，较上年342.63万元增加了90.01万元，增加26.27%，原因为原因为单位人手紧缺，新招录2名工作人员；专项业务工作经费预算114.77万元，占总预算的21%，较上年预算50.36万元增加了64.41万元，增加127.90%，主要原因为2020年新增地质灾害汛期值班经费、不动产数据整合建库项目等费用。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为7.25万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7万元，较上年度预算6.62万元增加0.38万元，增长5.74%，主要原因安排的土地测绘专项工作用车较多及脱贫攻坚下乡较多等；公务接待费0.25万元，较上年度预算0.44万元减少0.19万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度未安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值185.86万元：其中：公务用车24.22万元、办公用房64.77万元、居住用房12万元、家具类9.97万元、通用设备61.97万元、无形资产12.59万元、专用设备0.35万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标共计5个，分别为地质灾害汛期值班经费、国土空间规划编制、不动产统一登记数据整合建库项目、气象服务经费、土地评估测绘。5个项目的项目完成指标大于90%、项目效益指标大于90%、项目满意度指标大于90%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

自然资源局预算公开表