关于红原县国土资源局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据县政府批准的三定方案主要职能职责及工作:（一）负责贯彻全县国土资源管理、矿产资源管理及防震减灾职能。（二）行政审批事项。（三）承担县政府和上级相关部门交办的其它工作。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年重点工作任务介绍: 进一步加强我县土地招拍挂出让和划拨用地工作，为经济社会发展提供用地保障；严格土地利用总体规划实施，加大土地利用总体规划宣传力度，加强土地利用计划调控，严格建设项目用地预审，严格依据规划审查各类用地，保障土地利用总体规划有效实施；继续完善不动产登记中心工作，履行服务承诺，争创文明窗口。简化流程，提高办件工作效率；加强我县采石等矿产资源管理，进一步加大违法采矿行为的打击力度，确保我县矿产资源开发秩序的稳定。

　　二、部门预算单位构成

　　我局是红原县政府属下的管理国土资源秩序的职能部门，为独立核算全额拨款行政单位，单位机构1个。人事核定总编制是29人，其中：行政编制1人、行政工勤1人、参公5人、事业16人。在职26人，其中行政6人、行政工勤1人、参公6人、事业13人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县国土资源局收入预算总额为391.98 万元，其中：当年财政拨款收入391.98 万元。相应安排支出预算391.98 万元，其中：一般公共服务2.76万元、社会保障和就业59.48万元、卫生健康支出19.69万元、住房保障支出33.12万元、国土海洋气象等支出276.93万元。

　　四、支出预算安排情况

　　国土资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土海洋气象事业发展相关工作。 

　　基本支出351.58万元。其中人员经费支出320.14万元，机关运行经费31.44万元，其中：办公费10.74万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费3.4万元、差旅费5.2万元、培训费0.26万元、公务接待费0.44万元、工会经费2.76万元，公务用车运行维护费7.02万元、信息网络构建0.42万元。

　　项目支出40.4万元，其中土地评估测绘40万元，气象服务经费0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务2.76万元，主要用于本单位工会经费。

　　（二）社会保障和就业59.48万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三） 卫生健康支出19.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出33.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五） 国土海洋气象等支出276.93万元，用于机关工资、其他社会保障缴费、医疗费保障缴费及日常公用经费等开支。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入391.98万元较上年度预算392.99万元减少了1.01万元减少0.26%，其中基本行政运行经费预算351.58万元，占全部总预算的89.69%，较上年342.63万元增加8.95万元增加了2.61%，原因为人员政策性增资导致基本支出增加；专项业务工作经费预算40.4万元，占总预算的10.31%，较上年预算50.36万元减少了9.96万元减少19.78%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。 　

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为7.46万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7.02万元，较上年度预算6.62万元略有增加6.04%，主要原因单位车辆老化，维修次数增多，并且本年度安排脱贫攻坚专项工作下乡次数增多；公务接待费0.44万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值184.17万元：其中：公务用车26.38万元、业务用房76.77万元、通用设备69.44万元、家具等11.58万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年1月18日