红原县国土资源局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2017年底我单位共有编制29个，其中公务员编制7个，行政工勤编制1个，参公编制5个，事业编制16个，在职26人，公务员6人，行政工勤1人，其中参公6人，事业编制13人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　根据县政府批准的三定方案主要职能职责及工作；

　　（一）负责贯彻全县国土资源管理、矿产资源管理及防震减灾职能。

　　（二）行政审批事项。

　　（三）承担县政府和上级相关部门交办的其它工作

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位财政拨款收入为10210629.45元，较上年减少21.91%，主要减少原因，专款资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9281144.38元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入929485.07元，占9%；上年结转结余3742250.21元。

　　2017年国土局本年支出合计9778838.66元，较上年减少9.85%，主要减少原因，厉行节约。其中：基本支出5001665.13元，占51%；项目支出4777173.53元，占49%；。

　　2017年底结转结余合计4174041元，其中基本支出结转结余0元，占0，项目支出结转结余4174041元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计10,210,629.45元,占总收入99.99%,与2016年相比，减少2873016.49元，下降21.96%。

　　2017年度财政拨款支出总计9,778,838.66元,占总支出100%,与2016年相比，增加4559897.66元，增长87.37%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出8,804,353.59元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,462,113.40元，占73.39%,完成预算92.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支；生态保护1,314,010.35元，占14.92%；  其他支出60,000元，占0.68%；社会保障和就业支出567,620.40元，占6.45%,完成预算100%，决算数与预算数持平；医疗卫生支出144,962.44元，占1.65%,完成预算100%，住房保障支出255,647.00元，占2.90%；完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出405,445.28元

　　208050- 机关事业单位职业年金缴费支出162,175.12元

　　2101101-行政单位医疗支出144,962.44 元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2110401-生态保护支出1,314,010.35元，该支出主要用于支付生态保护项目资金；

　　2200101-行政运行支出4,033,435.29元，该支出主要用于支付单位行政运行；

　　2200102-一般行政管理事务支出163,401.00元，该支出主要用于支付单位行政运行

　2200111-地质灾害防治支出1,425,302.83元，该支出主要用于支付地质灾害防治

  2200199-其他国土资源事务支出801,974.28元，该支出主要用于支付其他地灾等项目支出

　　2209901-其他国土海洋气象等支出38,000.00元，该支出主要用于气象服务等其他国土事务支出

　　2210201-住房公积金支出255,647.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

2299901-其他支出60,000.00元，该支出用于其他国土事务相关支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,001,665.13元，其中：

　　人员经费3747551.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费1,254,114.01元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费，差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为72977.13元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68,728.13元，占94%；公务接待费支出决算4,249.00元，占5.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年数据无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出68728.13元。其中：

　　公务用车购置支出0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出68,728.13元。主要用于单位职工下乡查看土地和地灾项目，出差培训、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加42528.13元，增长162.32%。主要原因是1.车辆使用年限较长，机器老化，维修次数增多；2.今年地灾项目较多，下乡实地踏勘次数较多。

　　3.公务接待费支出4,249.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次，共计支出4,249.00元，具体接待内容包括：接待上级检查工作等。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1699元，增长66.62%。主要原因今年接受省、州国土部门审计检查次数和人次较上年增长。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出974,485.07元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，国土局机关运行经费支出1,624,794.01元，比2016年增加1023032.01元，增长170.00%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，国土局政府采购支出总额370,680.00元，其中：政府采购货物支出370,680.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于我局不动产登记中心购买办公设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产6,215,993.72元，其中流动资产4,415,549.72元，固定资产1,800,444.00元（房屋767,703.00元，汽车1辆，价值242,200.00元，其他固定资产790541元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，项目名称为不动产登记数据整合建库，涉及财政资金878500元，覆盖率达到100%。自评得分90分，存在的问题：一是数据整合还不够完善、全面。下一步改进措施：一是做好相关工作的宣传和讲解，进一步达到每个老百姓都能理解明白不动产数据的意义。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是综合管理中未严格执行中期评估，二是评价结果应用不够完善，三是可持续发展能力制度、方法、机制等不够全面，对于人才培养方面相对比较欠缺。

　　下一步改进措施：一是完善部门支出的评估，二是加强对人才的培养。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。