红原县水务局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能：主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年计划投资5724万元，拟建项目6个。其中：

1.投入资金1300万元，在红原县色地镇、瓦切镇、麦洼乡、阿木乡实施水源地保护项目建设。

2.投入资金200万元，对全县水源地、水厂进行修缮加固、对入户管网进行维修维护。

3.投入资金1760万元，在查尔玛乡日阿曲新建堤防2.12公里。

4.投入资金164万元，在查尔玛乡新建取水枢纽，新建拦水坝40米，重新铺设160Cm主管网3公里。

5.拟投入资金800万元，在我县色地镇新建水源地项目。

6.拟投入资金1500万元，新建县城滨河路堤防延伸工程。

二、部门预算单位构成

独立核算的机构1个，独立编报预算的单位1个。

三、收支预算总体情况

2020年水务局收入预算总额为348.3306万元，其中：当年财政拨款收入348.3306万元。相应安排支出预算348.3306万元，其中：一般公共服务2.4234万元，社会保障和就业46.9793万元，卫生健康17.074万元，住房保障支出29.0827万元，农林水事务252.7714万元。

四、支出预算安排情况

水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。 

基本支出332.1076万元。其中人员经费支出304.7188万元，机关运行经费27.3888万元，其中：办公费8.9975万元，差旅费6万元，工会经费2.4234万元，公务用车运行维护费4.6万元，印刷费2万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，培训费0.6万元，公务接待费0.36万元，信息网络购建0.408万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务2.4234万元，主要为工会经费。

（二）社会保障和就业46.9793万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康17.074万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出29.0827万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水事务支出252.7714万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、机关及下属事业单位按照规定标准为全县水资源开发、利用、保护工作等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入348.3306万元较上年度预算315.3539万元增加了10%，其中基本行政运行经费预算27.3888万元，占全部总预算的7.8%，较上年27.2087万元增加了0.6%，基本持平；专项业务工作经费预算16.223万元，占总预算的4.6%，较上年预算11.2230万元增加了44%，主要原因为防汛经费增加。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为4.96万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，较上年度预算7.6万元略有减少，主要原因2019年我中心车辆无牌现代IX35调剂到县委巡察办，车辆减少一辆；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.36万元，较上年度预算0.289万元略有增加，主要原因预算接待次数增加。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值312.7372万元：其中：其中：通用设备18.3481万元；业务用房120.7236万元；专用设备7.86万元；家具、用具、装具165.8055万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标

水务服务中心预算公开表