关于红原县水务服务中心2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　基本职能：主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年计划投资5240万元，拟建项目3 个。其中：

　　1.2019年农村饮水安全巩固提升项目，匡算投资1000万元。对全县所有乡镇的饮用水源地提升改造，对输水管网进行维修维护。

　　2.红原县查尔玛乡当曲防洪治理工程，匡算投资3000万元。在查尔玛乡乡镇两岸（什布龙村、达尔龙村）新建堤防，河段起于查尔玛乡至龙尔甲乡公路路口上游250m处，下至查尔玛乡垃圾处理场上游约200m处，河段总长为2120m；其中，右岸整治堤防堤线长2156.6m，左岸整治堤防堤线长1621.5m，右岸整治支沟（排洪渠）2条、左岸整治支沟（排洪渠）3条，河道清淤疏浚长度720m。

　　3.红原县瓦切镇达峨村堤防建设，匡算投资1240万元。在瓦切镇达峨村新建堤防1082米，整治河道2100m，河道疏浚1100米。

　　二、部门预算单位构成

　　独立核算的机构1个，独立编报预算的单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年水务服务中心收入预算总额为315.3539万元，其中：当年财政拨款收入315.3539万元。相应安排支出预算315.3539万元，其中：一般公共服务2.3217万元，社会保障和就业52.6045万元，医疗卫生16.2866万元，住房保障支出29.1463万元，农林水事务214.9949万元。

　　四、支出预算安排情况

　　水务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。

　　基本支出304.1309万元。其中人员经费支出276.9223万元，机关运行经费27.2087万元，其中：办公费5.3730万元，差旅费1万元，工会经费2.3217万元，公务用车运行维护费7.6万元，印刷费2万元，手续费0.2万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费0.909万元，取暖费1万元，会议费0.6万元，培训费1.5万元，公务接待费0.289万元，被撞购置费0.408万元，劳务费2.5万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务2.3217万元，主要为工会经费。

　　（二）社会保障和就业52.6045万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生16.2866万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出29.1463万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）农林水事务支出214.9949万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、机关及下属事业单位按照规定标准为全县水资源开发、利用、保护工作等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入315.3539万元较上年度预算286.5663万元增加了10%，其中基本行政运行经费预算27.2087万元，占全部总预算的8.6%，较上年22.7922万元增加了19%，原因为政策性增资及新进人员三人；专项业务工作经费预算11.2230万元，占总预算的3.6%，较上年预算20万元减少了43%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为7.889万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7.6万元，较上年度预算11.4万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.289万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值312.7372万元：其中：其中：通用设备18.3481万元；业务用房120.7236万元；专用设备7.86万元；家具、用具、装具165.8055万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算公开表_[125]红原县水务服务中心