关于红原县水务服务中心2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作。负责全县水利基本建设项目工作。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水政、渔政监察和水务行政执法工作；拟定渔业资源保护规划，实施渔业环境保护；负责全县水产资源和水生野生动植物的保护工作；协调并裁决水事、渔事纠纷，查处水事、渔事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。组织实施地方农村电力管理工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　红原县水务服务中心2018年重点工作任务主要有以下几面：

　　1.农村安全饮水巩固提升项目，该项目拟定建设地点麦洼、色地、江茸、查尔玛的安全饮水巩固提升，下达资金合计300万元。

　　2.中小河流治理工程项目，阿木乡堤防建设2.59公里，计划资金1080万元，本次下达950万元。

　　3.农田水利设施维修养护项目，麦洼、瓦切、热坤小农水维修养护和堤防建设。下达资金合计120万元。

　　4.村内公益性岗位（河道管护员）在建档立卡贫困户中设置河道管护员岗位114个，下达资金合计75.24万元。

　　5.新建项目主要有：（1）瓦切达峨村堤防工程，下达资金合计1290万元；（2）热坤村堤防工程，下达资金合计1155万元；（3）瓦切镇集中供水工程，下达资金合计100万元；（4）红原县城区自来水管网改造工程，下达资金合计3970万元；（5）色地灾后重建项目，下达资金合计35万元；（6）水源地保护项目，下达资金合计400万元。

　　6.续建项目主要有：（1）白河红原县邛溪镇安曲堤防工程，下达资金合计2469万元；（2）瓦切镇集中供水示范工程，下达资金合计145.6万元。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县水务服务中心为红原县农业畜牧和水务局管理的正科级参公事业单位，事业编制21名，其中：主任1名，副主任2名，股级领导职务4名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县水务服务中心收入预算总额为286.5663万元，其中：当年财政拨款收入286.5663万元。相应安排支出预算286.5663万元，其中：社会保障和就业42.5541万元，医疗卫生13.3080万元，住房保障支出18.8129万元，农林水事务211.8913万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县水务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。

　　基本支出266.5663万元，基本支出266.5663万元。其中人员经费支出243.7741万元，机关运行经费22.7922万元，其中：办公费2.7574万元，差旅费1万元，工会经费1.9288万元，公务用车运行维护费7.6万元，印刷费2万元，手续费0.2万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费0.909万元，取暖费1万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.289万元，劳务费2.5万元，信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业42.5541万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（二）医疗卫生13.3080万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出18.8129万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）农林水事务支出211.8913万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、机关及下属事业单位按照规定标准为全县水资源开发、利用、保护工作等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入286.5663万元，较上年度预算300.4991万元减少了4.637%，其中基本行政运行经费预算22.7922万元，占全部总预算的7.954%，较上年25.8853万元减少了11.949%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的6.979%，较上年预算60.02万元减少了66.678%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为11.6890万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出11.4万元，较上年度预算7.2万元增加4.2万元，主要是安排的工程项目工作用车较多；公务接待费0.289万元，较上年度预算增加0.039万元，主要原因为按照工资比例。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值312.7372万元：其中：通用设备18.3481万元；业务用房120.7236万元；专用设备7.86万元；家具、用具、装具165.8055万元。

　　 九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。