红原县水务服务中心2015年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款参公事业单位，截止2015年底我单位共有编制20个，其中事业参公编制20个，在职19人，其中参公19人、退休23人，遗属2人。

　　二、单位基本职能

　　主要写本单位基本工作及职能：负责管理全县水资源开发、利用、保护工作；负责全县水利基本建设项目工作；负责全县水政和水务行政执法工作等工作。

　　三、2015年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2015年我单位财政拨款收入为67761891.76元，其他收入250000元，上年结转结余32178295.40元，支出44511703.67元，较2014年减少14882329.98元，主要是2015年项目支出减少，年底结转结余55678483.49元，其中财政应返还额度55678483.49元。细化到类款项支出情况如下：

　　2100502-事业单位医疗支出99785.09元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出30720元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2012901-行政运行16665元，主要用于支付职工工会经费；

　　2210201-住房公积金支出159778元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2110302-水体支出646867.5元，主要用于支付阿拉基饮用水源地保护；

　　2120303-小城镇基础设施建设1189195.40元，主要用于支付红原县城区饮水工程建设；

　　2129999-其他城乡社区支出3626542.16元，主要用于支付红原县安曲龙日供水工程建设；

　　2130301-行政运行808057.20元，主要用于支付行政退休职工工资；

　　2130303-机关服务3461584.16元，主要用于支付职工工资及事业退休人员工资；

　　2130306-水利工程建设150000元，主要用于支付水利前期工作费；

　　2130310-水土保持100000元，主要用于支付水土保持宣传工作费；

　　2130314-防汛806770元，主要用于支付山洪灾害防治费；

　　2130331-水资源费安排支出726746.20元，主要用于支付水资源费；

　　2130335-农村人畜饮水19113650.27元，主要用于支付 农村人畜饮工程款；

　　2130316-农田水利9475342.69元，主要用于支付 牧区农田水利灌溉工程款；

　　2130399-其他水利支出300000元，主要用于支付农村饮水工程维修款；

　　2139999-其他农林水支出3800000元，主要用于支付城关堤防工程款；

　　四、年底资产情况

　　截止2015年底我单位共有资产58364650.85元，其中流动资产55679185.72元，固定资产2685465.13元（房屋989436.13元，汽车3辆，价值882000元，其他固定资产814029元）。

　　附件1：水务局2015年部门决算情况表

　　附件2:2015年决算支出明细表（分经济科目）