关于红原县扶贫和移民工作局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家、省、州扶贫开发、脱贫攻坚和工程移民、移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法规、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

　　2、拟订全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划、组织、协调全县农村低保和脱贫攻坚政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作、组织和指导全县社会扶贫关系，负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县脱贫攻坚工作对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

　　3、承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县脱贫攻坚和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配，管理、使用、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

　　4、负责全县脱贫攻坚、移民工作政策研究及信息工作，组织协调就业扶持部门开展全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、组织全县脱贫攻坚和移民工作人员培训。

　　5、拟订全县工程、生态、病区、因灾移民工作年度假话，组织、管理和监督全县移民迁建安置、后期扶持实施工作。

　　6、负责全县脱贫攻坚和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作、负责全县脱贫攻坚和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

　　7、承担县脱贫攻坚领导小组交办的具体工作。

　　8、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　（一）完成年度脱贫任务：2个贫困村退出和减少贫困人口77户288人。

　　（二）持续巩固、完善提升已退出11个贫困村和已脱贫1243户4636人脱贫成效。

　　（三）完成贫困县“高质量脱贫摘帽”目标。

　　（四）严防反弹，促奔康。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县扶贫和移民工作局属一级预算单位。我单位人员编制17人，行政编制9人，事业7人，行政工勤1人；在职17人，行政编制9人，事业7人，行政工勤1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县扶贫和移民工作局收入预算总额为249万元，其中：当年财政拨款收入249万元。相应安排支出预算249万元，其中：社会保障和就业40万元，医疗卫生13.4万元，住房保障支出17.6万元，农林水事务支出178万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫事业发展相关工作。

　　基本支出249万元。其中人员经费支出226万元，机关运行经费23万元，其中：办公费9.7万元，差旅费2.3万元，工会经费1.8万元，公务用车运行维护费9.2万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务178万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业40万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生13.4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出17.6万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入249万元较上年度预算183万元增加了36%，其中基本行政运行经费预算249万元，占全部总预算的100%，较上年183万元增加了36%，原因一是今年脱贫攻坚任务繁重，导致各项支出增加，二是新增3名职员；专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预0万元持平。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为9.48万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9.2万元，较上年度预算4.2万元，预算增加5万元，主要是安排的脱贫专项工作用车较多；公务接待费0.28万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值29.8万元：其中：公务用车5万元；业务用房0万元，通用设备20.6万元，家具用具装具4.2万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。