红原县扶贫和移民工作局2016年度部门决算公开编制说明

　　单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制16个，其中公务员编制10个，行政工勤编制1个，事业编制6个，在职15人，其中参公0人，公务员10人，事业编制5人。

　　二、单位基本职能

　　（一）贯彻执行国家、省、州扶贫开发、脱贫攻坚和工程移民、移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

　　（二）拟订全县脱贫攻坚中长期规划和年度规划，组织、协调全县农村低保和脱贫攻坚政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作，组织和指导全县社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县脱贫攻坚工作对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

　　（三）承担全县扶贫、移民资金管理责任。

　　（四）负责全县脱贫攻坚、移民工作政策研究与信息工作，组织协调就业帮扶部门开展全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织全县脱贫攻坚和移民工作人员培训。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为13911079.33元，其他收入0元，上年结转结余0元，支出4757503元，较2015年增加或者减少12186688元，主要减少原因是项目减少，年底结转结余450000元，其中财政应返还额度450000元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出44689.12元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出87592元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费74518.8元，主要用于支付职工养老保险费用；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费448021.92元，主要用于职工职业年金缴费；

　　2130501-行政运行1702681.16元，主要用于职工工资发放和单位日常运行费用。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出776803.71元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资220155元，津贴补贴508267元，奖金30021元，其他社会保障缴费18360.71；

　　商品和服务支出918558.45元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费等，其中办公费126263.27元，印刷费187325元，电费28946元，邮电费12660元，取暖费52600元，差旅费148650元，维修（护）费200000元，培训费40035元，公务接待费1131元，劳务费13500元，工会经费16393.05元，公务用车运行维护费91055.13元；

　　对个人和家庭的补助支出7319元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，其中医疗费7200元，奖励金119元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费是766635.37，比上年增加289148.65.增加原因扶贫工作重增加经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产717851.89元，其中流动资产450670.89元，固定资产267181元（房屋0元，汽车1辆，价值80000元，其他固定资产187181元）。

　　红原县扶贫和移民局

　　2017年08月15日