红原县扶贫移民局关于2016年部门预算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定全县扶贫和移民事业中长期规划、工作计划并组织实施和监督检查。

2、指导和监督全县扶贫、移民经费的使用和管理。

3、负责扶贫开发项目的申报和组织实施工作及全县扶贫开发资金的筹集管理，监测统计全县贫困状况，组织指导全县贫困人才、技术培训。

4、承担县政府交办的其他工作事项。

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二、 部门概况

红原县扶贫移民局编制人数15人，其中行政编制8人，工勤1人：事业编制6人。年末实有人数13人，其中行政编制8人，工勤1人：事业人员4人。

三、收支决算总体情况

2016年红原县扶贫移民局收入决算总额为357.04万元，其中：当年财政拨款收入357.04万元。

2016年红原县扶贫移民局基本支出决算总额为357.04元，其中：工资福利支出220.4万元，商品和服务支出78.99万元，对个人和家庭的补助支出57.65万元。

四、财政拨款支出决算情况

红原县红原县扶贫移民局财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县扶贫移民相关工作。  

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水事务支出327.1万元;主要用于单位的日常公用及职工工资、遗属困难生活补助等;

医疗卫生与计划生育支出11.33万元，行政单位医疗支出9.56万元，公务员医疗补助支出1.77万元，以上主要用于职工医疗保险等支出;

住房保障支出18.61万元。主要用于公积金支出。

红原县扶贫移民局2016年收支预算总表和红原县扶贫移民局2016年财政拨款支出预算表.xls