红原县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开编制说明

我单位为独立核算全额拨款事业单位。截止2017年底我单位共有编制39个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制39个，在职38人，其中参公0人，公务员0人，事业编制38人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.红原县疾病预防控制中心的工作职能是全面履行政府赋予的卫生防病职能, 做好传染病等突发公共卫生事件应急、监测、报告与管理；信息与网络管理；加强疾病及健康相关因素和分析评估能力的储备及应用；完成国家、省、州下达的重大疾病预防控制指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告；负责全县慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测，营养健康，健康教育与健康促进，实施儿童计划免疫及预防性生物制品管理；推行重大公共卫生服务项目，免费为艾滋病患者提供“四免一关怀”服务；制定我县结核病预防控制规划并组织实施；负责本辖区内大骨节病、包虫病、地氟病、碘缺乏病的综合防治和研究；提供消毒、杀虫、灭蝇等相关技术性服务；对食品卫生、公共场所、工矿企业、学校及生产经营单位的卫生具有监测职能和卫生学评价职能，对其从业人员定期进行健康体检；为社会人群提供预防性疫苗接种等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

艾滋病综合防控工作有力推进，开展了高危人群艾滋病筛查工作，落实了“四免一关怀政策”建立了监测、救治、高危人群干预机制，广泛深入开展艾滋病防治知识宣传教育减少歧视，营造关爱支持的社会环境。

结核病防治工作不断加强，今年共确诊活动性肺结核患者84例（其中涂阳1例，涂阴47例，未查痰32例,结核性胸膜炎4例），完成年度活动性肺结核患者发现任务数的100%。

圆满完成了我县省级鼠疫监测点任务在县境内旱獭猖獗的乡镇开展鼠疫监测，对10只活体旱獭开展病原学检查，采集旱獭血清10份，采集牧犬血清50份，用鼠疫间接血凝实验，对血清进行检测。

慢性非传染病预防控制工作不断加强， 2017年全县慢阻肺43例，累计管理29例，规范管理27例。内风湿40例，管理16例，规范管理16例。2017全县共报告肿瘤病例14例，其中死亡12例。

圆满完成地方病防治任务目标和包虫病防治任务。全年共完成包虫病B超查病12997人。

三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计12191386.5元较上年增长38.9%，增长主要原因是基建项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12191386.5元，占100%；事业收入5750元占，0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入68731.59元，占0.5%。

2017年本年支出合计12303984.07元，较上年增长53.3%，主要增长原因是购买实验设备。其中：基本支出5799601.66元，占47%；项目支出6504382.41元，占53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

2017年底结转结余合计4359722.82元，其中基本支出结转结余95480.98元，占2.2%，项目支出结转结余4264241.84元，占97.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12116904.91元,占总收入99.3%,与2016年相比，增加4725301.7元，增长38.9%。

2017年度财政拨款支出总计12182907.32元,占总支出99%,与2016年相比，增加6499236.47元，增长53.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出12182907.32元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出874051.08元，占7.2%；医疗卫生支出10897704.24元，占89.5%；住房保障支出411152元，占3.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2100401-事业单位基本支出4288764.01元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工工作人员工资及日常公用支出；

2100199-医疗卫生和计划生育支出146500元，完成预算%，决算数大于预算数。主要原因是此资金为中央下达的项目资金，该支出主要用于其它医疗卫生与计划生育管理事务支出；

2100408-公共卫生支出192180元，完成预算100%，决算数大于预算数。主要原因是此资金为中央，省级下达的项目资金，该支出主要用于基本公共卫生支出；

2100409-公共卫生支出2954883.06元，完成预算100%，决算数大于预算数。主要原因是此资金为中央，省级下达的项目资金，该支出主要用于重大公共卫生支出；

2100499-公共卫生支出2984521.35元，完成预算100%，决算数大于预算数。主要原因是此资金为中央，省级下达的项目资金，该支出主要用于其它公共卫生支出；

2109901-其它医疗卫生和计划生育支出226298元，完成预算100%，决算数大于预算数。主要原因是此资金为中央，省级下达的项目资金，该支出主要用于其它医疗卫生和计划生育支出；

2100502-事业单位医疗支出225634.57元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2080505-事业单位基本养老保险支出624322.2元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工基本养老保险费；

2080506-事业单位职业年金支出249728.88元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工职业年金缴费；

2210201-住房公积金支出411152元，完成预算100%，决算数等于预算数。该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5678524.91元，其中：

人员经费5315459.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费363065.64元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14939.64元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待费及公务用车运行费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9768.64元，占65%；公务接待费支出决算5171元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2016年无增加及减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出9768.64元。其中：

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9768.64元。主要用于下乡检查工作及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7827.59元，下降44%。主要原因是尽量控制公务用车运行费的开支。

3.公务接待费支出5171元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次，共计支出5171元，具体接待内容包括：省、州，援建部门检查指导工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

公务接待费支出决算比2016年增加378.47元，增长主要原因是省、州，援建部门检查指导工作次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，红原县疾控中心机关运行经费支出0元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，红原县疾控中心政府采购支出总额1285797元，其中：政府采购货物支出1285797元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要采购实验室专用设备，用于碘盐的监测，茶中的氟含量监测，水质监测等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产8090691.51元，其中流动资产4530062.92元，固定资产3560628.59元（房屋528833.77元，汽车2辆，价值447500元，其他固定资产2584294.82元）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金12303984.07元，覆盖率达到100%。自评得分94分，存在的问题：服务能力还需提升。下一步改进措施：加强业务能力，提高服务对象满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是财务人员业务知识还很欠缺，上级部门对财务人员业务指导不够；二是公务卡使用率不高。下一步改进措施：一是财务人员要加强业务知识的学习，二是加强公务卡使用率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 十一、名词解释