红原县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2016年底我单位共有编制39个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制39个，在职38人，其中参公0人，公务员0人，事业编制38人。

　　二、单位基本职能

　　全面履行政府赋予的卫生防病职能, 做好传染病等突发公共卫生事件应急、监测、报告与管理；信息与网络管理；加强疾病及健康相关因素监测和分析评估能力的储备及应用；完成国家、省、州下达的重大疾病预防控制指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告；负责全县慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测，营养健康，健康教育与健康促进，实施儿童计划免疫及预防性生物制品管理；推行重大公共卫生服务项目，免费为艾滋病患者提供“四免一关怀”服务；制定我县结核病预防控制规划并组织实施；负责本辖区内大骨节病、包虫病、地氟病、碘缺乏病的综合防治和研究；提供消毒、杀虫、灭蝇等相关技术性服务；对食品卫生、公共场所、工矿企业、学校及生产经营单位的卫生具有监测职能和卫生学评价职能，对其从业人员定期进行健康体检；为社会人群提供预防性疫苗接种等工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为733万元，其他收入 0元，上年结转结余170.8万元，支出170.8万元，较2015年增加或者减少10万元，年底结转结余170.8万元，其中财政应返还额度10.85万元。新增单位无对比，支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出0万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出471万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出0元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出34万元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出499万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴71.2万元，其中基本工资92.8万元，津贴补贴71.2万元，奖金9.1万元，其他社会保障缴费29.1万元，绩效工资150.7万元，事业单位基本养老保险缴费18.4万元，职业年金缴费39.1万元。

　　商品和服务支出32万元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，邮电费，取暖费，其中办公费6.3万元，印刷费3.6万元，电费2.5万元，手续费1000元，邮电费3.5万元，取暖费1.5万元，差旅费5.6万元，维修费5000元，培训费1.6万元，公务接待费5000元，劳务费6000元，工会经费3.6万元，公务用车运行维护费1.8万元。

　　对个人和家庭的补助支出57万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金，其中离休费0元，生活补助0元，医疗费4万元，奖励金19万元，住房公积金34万元。

　　基本建设支出0元，主要用于疾控项目建设工程款，其中房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元；

　　其他资本性支出0元，主要用于办公设备购置，其中公务用车购置0元，办公设备购置0元；

　　对企事业单位的补贴0元，主要用于企业技术改造，其中企业政策性补贴0元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位无运行经费，与上年无变化。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产446.1万元，其中流动资产225.8万元，固定资产220.3万元（房屋105.2万元，汽车2辆，价值42万元，其他固定资产72.5万元）。

　　红原县疾病预防控制中心

　　2017年8月15日