红原县藏医院2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款事业单位，下设0机构。截止2017年底我单位共有编制43个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制43个，在职43人，其中参公0人，公务员0人，事业编制43人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 　　我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共

（二）2017年重点工作完成情况。

红原县藏医院继续开展“两学一做”活动，深入贯彻十九大会议精神，解放思想，更新观念，全面加强医院建设。加强行风建设。有效地促进医德医风建设，落实主体责任和“八项规定”，营造风清气正的发展环境。做好党建工作，加强党员干部素质教育，要开展好“两课”和党员民主生活会，积极慎重的做好发展党员工作，继续深化县级公立医院改革，落实各项改革措施。进一步做好绩效工资分配制度建设，使其更有激励的作用。做好预算的编制工作，使预算管理落到实处，继续开展多点执业和帮扶活动，定期组织医院专家和骨干到乡镇开展义诊活动，提高医院影响力和知名度。进一步开展健康促进医院和医养结合服务活动。做好学科建设，提高业务技术水平，加强专科建设，为了应对日益深入的公立医院改革，再以往申报专科建设的基础上，要对各专业进行分科，以病区+专科的模式进行管理，病区下设各专科，固定病床、人员和等。做好部分医疗设备的更新换代，进一步提高医院的诊疗技术水平。我院项目建设主要有新建药材库房877.27 平方米、藏医药文化馆建设（拟利用现有的门诊医技4楼集中设置装修藏医药文化馆，建筑面积 168.48 平方米，展示曼唐展厅、藏医药器械展厅、藏药标本展厅、古籍文献展厅等）、设备配置和人员培训。项目总投资300万元，完成科研编制、土地预审批复、规划选址批复、环评执行标准批复、立项批复及项目工程设计，等待财评和招标，预计明年5月动工，2017年1月6日，向县发改局申报红原县藏医院藏医药制剂中心建设项目和红原县藏医院业务用房改扩建建设项目，其中红原县藏医院业务用房改扩建建设项目县发改局已纳入2018年投资计划，项目总投资375万元，建筑面积2500平方米，该项目预计明年实施。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年藏医院本年收入合计6289741.86元，较上年减少13.24%，主要减少原因，专款下达减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6289741.86元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余0元。

2017年藏医院本年支出合计6289741.86元，较上年增长19.04%，主要增长原因，人员增加业务增加，新购买设备。其中：基本支出6179741.86元，占98.25%；项目支出110000元，占1.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

2017年底结转结余合计70000元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余70000元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6289741.86元,占总收入72.49%,与2016年相比，减少1439548.24元，下降22.89%。

2017年度财政拨款支出总计6289741.86元,占总支出100%,与2016年相比，减少1439548.24元，下降22.89%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6179741.86元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%,完成预算0%；教育支出0元，占0%,完成预算0%，；社会保障和就业支出1029330.4元，占16.66%,完成预算100%。；医疗卫生支出4668407.46元，占75.54%,完成预算100%，；住房保障支出482004元，占7.8%；完成预算100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2080505-机关事业单位基本养老保险支出735236元，该支出主要用于支付职工养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金支出294094.4元，该支出主要用于支付职工职业年金；

2100699-其他中医药支出40000元，该支出主要用于支付医院的服务能力提升；

2100202-中医民族医院支出4405936.02元，该支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等、

2101102-事业单位医疗支出262471.44元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出482004元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6179741.36元，其中：人员经费6179741.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容无：

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元，截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，藏医院机关运行经费支出0元，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，藏医院政府采购支出总额488320元，其中：政府采购货物支出488320元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购医院的医疗设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产15006186元，其中流动资产5911194.21元，固定资产7352512.8元（房屋6477597.8元，汽车4辆，价值386595元，其他固定资产488320元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况，按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金110000元，覆盖率达到100%。自评得分97分，存在的问题：一是对医院的医疗服务能力提升度不够。下一步改进措施：一是对医院医疗服务能力提升加大力度。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对财务人员的业务指导不够，下一步改进措施：一是加大对财务人员的培训，多提供对财务的学习机会。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。