关于红原县藏医院2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区。

　　主要职能： 为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

　　（二）2018年重点工作任务

　　红原县藏医院继续开展“两学一做”活动，深入贯彻十九大会议精神，解放思想，更新观念，全面加强医院建设。加强行风建设。有效地促进医德医风建设，落实主体责任和“八项规定”，营造风清气正的发展环境。做好党建工作，加强党员干部素质教育，要开展好“两课”和党员民主生活会，积极慎重的做好发展党员工作，继续深化县级公立医院改革，落实各项改革措施。进一步做好绩效工资分配制度建设，使其更有激励的作用。做好预算的编制工作，使预算管理落到实处，继续开展多点执业和帮扶活动，定期组织医院专家和骨干到乡镇开展义诊活动，提高医院影响力和知名度。进一步开展健康促进医院和医养结合服务活动。做好学科建设，提高业务技术水平，加强专科建设，为了应对日益深入的公立医院改革，再以往申报专科建设的基础上，要对各专业进行分科，以病区+专科的模式进行管理，病区下设各专科，固定病床、人员和等。做好部分医疗设备的更新换代，进一步提高医院的诊疗技术水平。我院项目建设主要有新建药材库房877.27 平方米、藏医药文化馆建设（拟利用现有的门诊医技4楼集中设置装修藏医药文化馆，建筑面积 168.48 平方米，展示曼唐展厅、藏医药器械展厅、藏药标本展厅、古籍文献展厅等）、设备配置和人员培训。项目总投资300万元，完成科研编制、土地预审批复、规划选址批复、环评执行标准批复、立项批复及项目工程设计，等待财评和招标，预计明年5月动工，2017年1月6日，向县发改局申报红原县藏医院藏医药制剂中心建设项目和红原县藏医院业务用房改扩建建设项目，其中红原县藏医院业务用房改扩建建设项目县发改局已纳入2018年投资计划，项目总投资375万元，建筑面积2500平方米，该项目预计明年实施。

　　二、部门概况和人员情况

　　我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。总编制43名，事业编制43名。在职人员总数43名，其中：事业专技人员41名，其他事业人员2名；退休人员9人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县藏医院收入预算总额为606万元，其中：当年财政拨款收入606万元。相应安排支出预算606万元，其中：社会保障和就业105万元，医疗卫生454万元，住房保障支出47万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县藏医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

　　基本支出604万元。其中人员经费支出594万元，机关运行经费9.7万元，其中：办公费4万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.6万元，取暖费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费4.7万元，公务用车运行维护费0万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业105万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（二）医疗卫生455万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入606万元较上年度预算575万元增加了5%，其中基本行政运行经费预算604万元，占全部总预算的99%，较上年574万元增加了5%，原因为职称变动，工资增加；专项业务工作经费预算2.5万元，占总预算的0.004%，较上年预算2万元增加了20%，主要原因为医疗收入中的药品支出增加了项目经费开支，增加相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本院为事业性单位，无此项经费预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，实际共有固定资产价值1479万元：其中：公务用车38万元；业务用房730万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。