红原县藏医院2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2016年底我单位共有编制43个，其中事业编制43个，在职43人，事业编制43人。

　　二、单位基本职能

　　红原县藏医院是一所集医疗、预防、保健、康复、制药、教学、研究为一体的综合性“公立医院”，也是医保和新农合的定点医院。承担着全县4万多人民群众的健康和治疗任务。医院占地面积90余亩，建筑面积6574.85m2，编制床位80现有病床50张，年门诊人数3.6万人次,住院病人400余人次。我院属于事业医疗单位，属于二级预算单位，资产上级主管管理部门是红原县卫生和计划生育局。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为7729290.10元，事业医疗收入2271747.79元，支出8223009元，其中财政应返还额度2010000元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100502-事业单位医疗支出233360.33元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出410514.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2069999-其他科学技术支出2000000.00元，主要用于支付藏药种植基地示范与工程开支；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出232396元，主要用于支付职工基本养老保险缴费支出；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出530921.04元主要用于职工职业年金缴费支出；

　　2100202-中医（民族）医院支出6583846.52元，主要用于职工工资福利支出及各种经费支出

　　2100601-中医（民族医）药专项支出10000元，主要用于中医的培训支出。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出5027368.28元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资1141463元，津贴补贴1017017.5元，奖金114393元，其他社会保障缴费344191.74元，绩效工资1446986元，机关事业单位基本养老保险缴费支出232396元，机关事业单位职业年金缴费支出530921.04元。

　　商品和服务支出8.8万元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，其中办公费2.8万元，专用材料费1万元，工会经费5万元。

　　对个人和家庭的补助支出604038元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金，其中住房公积金410514元，奖励金146124元，医疗费4.7万元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位无机关运行经费支出

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额326.6万元，主要用于购买办公设备及专业设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产23956636.02元，其中流动资产6691513.41元，固定资产15522643.41元（房屋7301182.7元，汽车4辆，价值386595元，其他固定资产7834865.92元）。

　　红原县藏医院

　　2017年8月3日