红原县县医院2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位。截止2017年底我单位共有编制122个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制122个，在职117人，其中参公0人，公务员0人，事业编制117人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我院于1958年建立，原名为理县人民医院，院址设于红原县刷经寺镇。1960年红原县建县，同年12月更名为红原县人民医院，1963年搬迁至红原县邛溪镇霞穹中街8号，1997年创建为“二级乙等”综合医院，爱婴医院。2017年创二级甲等综合医院。系红原县政府举办的非营利性医疗机构，是一所集医疗、教学、预防保健、急诊急救、康复为一体的综合性医院。是全县职工医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和交通事故紧急救治的定点医院，是四川省阿坝州县级区域医疗中心。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　（1）党政联手，切实加强党风廉政建设

　　我院党风廉政建设严格按照中央八项规定及卫计委“九不准”等相关要求，切实将党风廉政工作落到实处。成立了以院长为组长，副院长为副组长，各科负责人为成员的工作领导小组，形成了从上到下齐抓共管的良好局面；结合我院的实际情先后制定了《红原县人民医院2017年党风廉政建设工作计划》、《红原县人民医院支部关于“三分类三升”级的实施方案》、《纠正医药购销和医疗服务中的不正之风工作方案》、《红原县人民医院党支部“两学一做”主题教育活动方案》，签订了廉政责任书、年度目标考核责任书；注重学习、宣传，通过召开行风建设动员会、政务公开宣传栏向全社会公开承诺我们的优质服务，争取得到全社会的监督指导；不定期组织、党员、医务人员学习“两学一做”、医疗法律、法规、规章、规范性文件、院内各项规章制度等共计11次。深入学习贯彻十九大精神，开展了“不忘初心、牢记使命、立足本职岗位、争当医务标兵”主题活动，并向部分出院的患者发放征求意见表对医院的行风建设进行问卷调查，满意度逐渐提高，综合测评门诊患者的满意度为90%以上，住院患者的满意度为95%以上。同时，还设立了举报箱、举报电话。通过大力宣传，组织学习和采取各项便民措施，在我院营造了一个良好的行风建设氛围。 　　 

　　(2)圆满完成整体搬迁工作

　　按照县委、县政府及主管局的安排部署，我院于2017年4月圆满完成新医院搬迁工作。新医院添置16排32层螺旋CT、数字X线成像系统、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化仪、血凝仪等大型医疗设备。并顺利开展业务及日常工作。新医院床位有236张，环境优美、功能齐全、布局合理、流程科学，保障了人民群众的就医。

　　(3)创建达标工作

　　我院创建“爱婴医院”和二级甲等综合医院工作于2016年底启动，县委县政府把创建工作列入政府工作报告，从政策、资金、人力保障等诸多方面，倾力支持医院的发展和创建工作。成立创建工作领导小组，制定了创建工作方案。医院也多次召开评审标准解读会，成立了以院长为组长的创建达标领导小组。对评审标准进行任务分解，层层落实，明确责任。伴随持续整改的进程，将“爱婴医院”创建及二甲标准贯穿于日常管理工作中，体现在医护人员的日常诊疗行为中。爱婴医院评审已于3月分通过州级评审，9月通过省级评审。省卫计委组织专家于9月11日至13日对我院进行了二级甲等综合医院创建的现场评价工作，目前通过现场评审，进入大评阶段。

　　(4)业务工作

　　1.医疗工作 以提高医疗水平和服务质量为主线，明确执行岗位职责，进一步使全院职工在思想上树立医疗质量第一的意识，真正把提高医疗服务质量放在医疗工作的首位，把医疗质量作为开展一切工作的出发点和立足点，形成全院人人、处处、时时抓医疗质量的良好局面。

　　结合医院工作实际，调整了院务管理委员会，进一步完善了医疗质量、医疗安全的各项规章制度，严格执行“三基三严”培训及考核制度，坚持首诊负责制度，三级查房制度，危重病人抢救制度、危重病人病情上报制度等，着重加强了术前讨论、疑难危重病例讨论、死亡病例讨论及会诊等医疗核心制度；加大了对重要部门和重要环节的管理督导和考评；严格执行《病历书写规范》，质控办每月一次对各科病历进行评分和公示，并针对检查中发现的问题督促相关科室整改。

　　继续开展“医疗质量持续改进”活动，强化安全医疗，每季度召开医疗安全会议，要求涉及医疗差错的科室进行全科讨论，找出缺陷、隐患，同时明确相关责任人，根据医院规定予以处理。同时我院加强医疗安全教育，紧绷医疗安全之弦。进一步明确了各级人员职责、各种技术操作规程，逐步使各项工作制度化、职责明确化、技术规范化、并建立起长效机制，确保了我院医疗质量再上一个新台阶。

　　2.护理工作

　　一是新梳理了护理组织管理体系，完善了组织构架，与各科护士长签订了目标管理责任书，进一步健全了各项制度。二是按照爱婴医院创建标准，对护理人员进行母乳喂养知识、技能培训，产儿科人员熟练地进行母乳喂养指导，三月份成功接受了州级验收。三是5.12”护士节表彰奖励了9名护士。四是完成妇产科、儿科独立设置，新成立急诊科。五是将内外妇儿分科后在病区均开展了优质护理服务工作，优质护理服务覆盖率达100%，制作了专科特色的分级护理和健康教育展板、健康教育小册子，配置了便民服务箱服药小水杯。进一步落实了责任制整体护理，履行护士义务和护理职责。强化责任护士掌握患者诊断、主要病情、治疗、检查、护理等，强调密切观察患者的生命体征和病情变化，为患者提供连续、全程的护理服务。树立疾病预防意识，加强护患沟通和健康教育，尤其是卫生知识宣教。

　　3. 院感工作

　　院感科按照医院感染管理评价标准，定期对各个科室进行考评检查，并将结果反馈到各科室；定期检查督导各个临床科室消毒隔离制度的落实和一次性医疗卫生用品的使用情况，全年无感染暴发事件发生;做好医院感染病例前瞻性监测; 10次共计565人集中学习院感知识，进一步加强了医务人员的防范意识；进一步完善了医院感染管理体系，有效的控管了医疗服务中的不良事件，保证了患者就诊和治疗效果。

　　4.巡诊义诊

　　　 专门派出高资历医务人员分批深入瓦切镇、麦洼镇、色地镇、龙日乡、邛溪镇、安曲镇等村镇进行义诊、巡诊，免费发放药品价值30000.00元，诊疗800余人次，进行了免费体检和健康指导两千余人次。

　　5.远程诊疗

　　与四川省人民医院开远程会诊及远程教学，成功举行了疑难病人远程会诊4例，心内科、妇产科、护理方面远程教学12例；依托对口援建医院绵阳市第三人民医院，12月11日开通了远程会诊、远程影像、远程心电、网络门诊，通过网络门诊就诊患者36例。红原的老百姓在家门口就能享受到三级医院专家的诊断和治疗。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年县医院本年收入合计16747682.16元，较上年减少66.43%，主要原因，专款减少，建设项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入16747682.16元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余0元。

　　2017年县医院本年支出合计33491263.77元，较上年减少15.36%，主要原因，建设项目减少。其中：基本支出31978239.77元，占95.48%；项目支出1513024元，占4.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计1515524元，其中基本支出结转结余2500元，占0.16%，项目支出结转结余1513024元，占99.84%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计16747682.16元,占总收入52%,与2016年相比，减少11125317.84，下降66.43%。

　　2017年度财政拨款支出总计33491263.77元,占总支出100%,与2016年相比，减少5144736.23元，下降15.36%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出18163206.16元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%,完成预算0%；教育支出0元，占0%,完成预算0%，；社会保障和就业支出2750276.48元，占15.14%,完成预算100%。；医疗卫生支出14164130.68元，占77.98%,完成预算100%，；住房保障支出1248799元，占6.88%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位基本养老保险支出1964483.2元，该支出主要用于支付职工养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金支出785793.28元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2100201-综合医院支出28788858.81元，该支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等、

　　2101102-事业单位医疗支出703329.48元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出1248799元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18163206.16元，其中：人员经费18163206.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　　　公用经费102880元，主要包括：办公费48000元、邮电费2380元、维修（护）费2500元、专用材料费50000元、公务用车运行维护费50444。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为50444元，完成预算100%，

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50444元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容无：

　　2.公务用车购置及运行维护费支出50444元。

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆（丰田汉兰达），其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出50444元，2016年公务用车运行维护费支出0元,因为是新车不需要维护。

　　3.公务接待费支出0元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县医院机关运行经费支出0元，与2016年持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县医院政府采购支出总额1513024元，其中：政府采购货物支出1513024元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购医院的医疗设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产90410148.44元，其中流动资产10142745.82元，固定资产17259911.91元（房屋4472696.51元，汽车2辆，价值600400元，其他固定资产12186815.4元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况，按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金6940368.13元，覆盖率达到100%。自评得分97分，存在的问题：一是对医院的医疗服务能力提升度不够。下一步改进措施：一是对医院医疗服务能力提升加大力度。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对财务人员的业务指导不够，下一步改进措施：一是加大对财务人员的培训，多提供对财务的学习机会。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　 十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。