红原县城乡规划建设和住房保障局2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制40个，其中公务员编制8个，行政工勤编制1个，参公编制9人，事业编制22个;在职36人，其中参公7人，公务员8人，事业20人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设、城市管理、市政园林工作的方针政策和法律、法规、规章，实施有关相对集中行政处罚权的地方性法规、规章和政策。

2、负责住房保障工作，拟订全县住房保障发展规划和年度规划并组织实施；会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。

3、负责房地产市场监督管理工作，拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监督管理措施，并监督执行。

4、负责建筑市场监督管理工作，指导全县建筑活动，核发《建设工程施工许可证》，指导监督建设工程标准定额的实施。

5、负责建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

6、指导农村住房建设及危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。

7、负责县政府交办的建设工程的组织实施工作。

8、负责推进行业科学发展和建筑节能工作，推广应用新技术、新材料、新工艺。

9、负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作，协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

10、指导城市建设档案管理。

11、行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、城市燃气管理、供水管理、户外广告设施设置管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12、负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；指导协调市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项治理等重大活动。

13、拟订城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

14、组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造，负责全县地下管线的综合协调工作。

15、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、240套干部职工周转房基础完成；

2、旧城区道路改扩建项目基础完成；

3、县城及乡镇垃圾收运系统建设完成75%；

4、棚户区改造以及藏区新居建设；

5、市政维修维护。

三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

2017年收入合计107,029,972.80元，较上年减少9.43%减少主要原因是专款减少。其中：一般公共预算财财政103，909，387.8元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入3,120,585.00元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年支出合计101，339，429.14元，较上年减少25.04%，主要减少原因是项目减少，厉行节约。其中：基本支出6,354,718.67元，占6.3%；项目支出94,984,710.47元，占93.7%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

2017年底结转结余合计81,153,342.08元，其中基本支出结转结余860,247.00元，占1.1%，项目支出结转结余80,293,095.08元，占98.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计107,029,972.80元,占总收入100%,与2016年相比，减少11138027.2元，下降11%。

2017年度财政拨款支出总计101，339，429.14元,占总支出100%,与2016年相比，减少73380570.86元，下降47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出101,339,429.14元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入预算；主要用于以下方面:一般公共服务支出9,370,026.21元，占9.3%；节能环保支出26,890,097.72元，占26.5%,社会保障和就业支出857,716.16元，占0.8%；医疗卫生支出212,603.30元，占0.2%；住房保障支出7,491,310.03元，占7.3%；城乡社区支出55,468,211.57元，占54.7%;农林水支出1,011,840.00元，占0.9%;资源勘探信息等支出37,624.15元，占0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2101101-行政单位医疗支出212,603.30元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员调动。该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出612,654.40元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是六月新进事业人员3人。该支出主要用于支付职工基本养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出245,061.76元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是六月新进事业人员3人。该支出主要用于支付职工职业年金；

2210201-住房公积金支出394,694.00元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是六月新进事业人员3人。该支出主要用于支付职工住房公积金；

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,175,424.85元，主要用于项目支出；

2019999-其他一般公共服务支出7,194,601.36元，主要用于市政维修等项目支出；

2110302-水体支出10,161,866.20元，主要用于县城生活污水处理项目支出；

2110401-生态保护支出9,931,486.00元，主要用于支付生态类项目；

2111103-减排专项支出1,796,745.52元，主要用于支付节能减排专项项目；

2119901-其他节能环保支出5,000,000.00元，主要用于节能环保材料支出；

2120101-行政运行支出4,889,705.21元，主要用于单位日常运行经费支出；

2120102-一般行政管理事务支出117,040.00元，主要支付日常管理费用；

2120399-其他城乡社区公共设施支出33,362,536.53元，主要用于城乡公共设施建设；

2120501-城乡社区环境卫生支出2,552,887.85元，主要用于支付环卫人员工资等；

2120807-廉租住房支出1,359,609.17元，主要用于支付住房项目；

2129999-其他城乡社区支出13,186,432.81元，主要用于支付县城基础设施建设；

2130108-病虫害控制支出600,000.00元，主要用于支付城市管理；

2139999-其他农林水支出411,840.00元；

2156099-其他散装水泥专项资金支出20,000.00元，主要用于支付宣传等；

2156199-其他新型墙体材料专项基金支出17,624.15元，主要用于新型材料支出；

2210101-廉租住房支出5,600.00元，主要用于支付廉租房维修；

2210103-棚户区改造支出264,871.66元，主要用于支付棚户区改造；

2210104-少数民族地区游牧民定居工程支出942,816.97元，主要用于支付藏区新居建设；

2210106-公共租赁住房支出251,250.00元，主要用于支付住房建设；

2210199-其他保障性安居工程支出5,632,077.40元，主要用于支付项目建设；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,354,718.67元，其中：

人员经费5,089,589.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1,265,129.67元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为87,267.52元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算78390.52元，占89%；公务接待费支出决算8877元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出78390.52元。其中：

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆；截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出78390.52元。主要用于出差及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、正常保养等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加26390.52元，增长66%。主要原因是维修费用增加。

3.公务接待费支出8877元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，45人次，共计支出8877元，具体接待内容包括：壤塘县考察集中供暖、松潘县赴红原工程检测机构交流、州住建局考察、绵阳市城管局考察交流等。

公务接待费支出决算比2016年增加5877元，增长34%。主要原因是接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1,397,233.32元。其中：廉租住房支出1,359,609.17元；其他散装水泥专项资金支出20，000.00元；其他新型墙体材料专项基金支出17,624.15元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出1,265,129.67元，比2016年增加875129.67元，增长30.8%，主要原因：年初与城管局合并。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产7,087,494.54元，其中流动资产0元，固定资产7,087,494.54元（房屋788,814.50元，汽车27辆，价值4,597,360.00元，其他固定资产0元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个（红原县自来水厂、污水处理厂运营管理费用项目、红原县绿色产业园区基础设施建设项目、红原县藏区新居建设项目、红原县旧城区道路提升改造工程、红原县县级干部职工周转宿舍、红原县龙日坝市政基础设施建设项目），涉及财政资金30332741.52元，覆盖率达到70%。自评得分80分，存在的问题：一是预算执行存在偏差，二是会计核算欠规范，三是预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是规范账务处理，提高财务信息质量。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化，二是预算执行存在偏差，三是会计核算欠规范。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是规范账务处理，提高财务信息质量。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。