关于红原县城乡规划建设和住房保障局2015年部门决算编制的说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，红原县城乡规划和

　　住房设住房保障局截止2015年底编制人数20人，其中公务员8人，行政工勤人员1人；事业干部11人。年末实有人数15人，其中公务员5人，行政工勤1人，事业干部9人，离退休人员5人,遗属2人。

　　二、基本基本职能

　　1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人防管理与建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产、人防等行业管理；推进全区重点工程项目建设，并负责区直建设档案建档工作。

　　2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。

　　3、负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全区建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

　　4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。

　　5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。

　　6、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。

　　7、组织实施辖区内非市政府投资的房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；负责区政府投资建设工程项目的招投标工作。

　　8、承担规范和指导全区村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设；拟订全区村镇、牧场建设发展战略、中长期规划。

　　9、负责区政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。

　　10、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡规划局、市城乡建设局、市城管委、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。

　　11、负责辖区内通村公路建设的协调推进工作。

　　三、2015年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2015年我单位财政拨款收入为40664610.3元，支出38656699.63元，较2014年支出增加28927693.38元，主要原因是由于2015年项目支出较2014年增加（如污水处理，城市风貌改造，城市基础设施建设等）及调资，年底结转结余56552162.15，其中财政应返还额度56272162.15元。细化到类款项支出情况如下：

　　2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13637632.76元，主要用于干部职工周转房建设支出。

　　2012901-行政运行支出12712元，主要用于工会经费支出。

　　2100501-行政单位医疗支出77979.72元，主要用于支付职工基本医疗保险。

　　2100503-公务员医疗补助支出20160元，主要用于支付职工医疗费等。

　　2110302-水体支出8678346.67元，主要用于全县污水处理支出。

　　2111201-可再生能源支出1326437元，主要用于污水处理支出。

　　2120101-行政运行支出1889797.03元，主要用于主要用于支付人员、办公经费。

　　2120399-其他城乡社区公共设施支出8354879.69元，主要用于政府保障性住房支出。

　　2210106-公共租赁住房321228.76元，主要用于公租房支出。

　　2210201-住房公积金支出112726元，主要用于支付职工住房公积金。

　　基金预算

　　2120702-廉租住房支出4200000元，主要用于政府二期廉住房支出。

　　2120811-公共租赁住房支出24800元。主要用于二期廉住房职工工资支出。

　　四、年底资产情况

　　截止2015年底我单位共有资产59,098,916.68元，其中流动资产56,670,201.89元（主要为财返资金），固定资产1,961,850.50元（房屋788,814.50元，汽车415,760.00元，其他固定资产757,276.00元）

　　附件1：规划局2015年部门决算情况表

　　附件2:2015年决算支出明细表（分经济科目）