关于中共红原县纪律检查委员会2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红原县纪委是由中国共产党红原县代表大会选举产生；红原县监委是由红原县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共红原县委和州纪委监委双重领导下开展工作。其主要职责：一是负责全县党的纪律检查工作。贯彻党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪守法副教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门。县委批准设立的党组织（党委）的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。三是负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、州委县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、亷洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、杈力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究参与起草我县规范性文件。七是在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委监察室领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成县委和州纪委监委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

1.深化政治监督，切实落实“两个维护”。

聚焦政治大局和工作全局，梳理完善政治监督清单，持续开展反分维稳“修枝断根正形”活动，把“两个维护”作为纪检监察机关根本政治任务，严肃查处对党不忠诚、不老实、搞双重信仰的“两面人”“骑墙派”。

2.坚守执纪为民使命，大力整治群众身边腐败和不正之风。

聚焦群众普遍关注、反映强烈和反复出现的问题，持续纠治教育医疗等民生领域腐败和作风问题，深化系统治理。严肃查处发生在群众身边腐败问题和不正之风。深入开展落实中央八项规定精神“回头看”，坚决防止“四风”问题反弹。

3.突出政治巡察，持续有效发挥震慑作用

精准把握政治巡察要求，全面贯彻巡视工作方针。主动融入中央、省、州、县四级巡视巡察监督体系，统筹抓好“六个联动”，抓好巡察机构信息化建设，推动巡察工作制度化、规范化、信息化。

4.强化监督效能，聚焦监督第一职责

以“三察三治”为契机，认真落实好监督职责，健全完善监督机制，不断强化日常监督。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接九大专项督查重点，切实把监督“专起来抓”，以强有力的专项监督保障乡村振兴有序推进。

5.强化素质提升，着力打造过硬队伍

坚守政治机关职能定位，把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治任务，不断提高“政治三力”；严格执行会前学纪学法制度，坚决做到政治过硬本领高强；完善派驻纪检监察组、乡镇纪委监察室履职考核等制度，凝聚纪检监察工作合力；加强纪检监察系统内部管理，坚决防治“灯下黑”。   

二、部门预算单位构成

县纪委下设10个室，5个派驻纪检监察组，均为行政单位。

三、收支预算总体情况

2022年县纪委收入预算总额为976.07万元，其中：当年财政拨款收入976.07万元。相应安排支出预算976.07万元，其中：一般公共服务724.93万元，社会保障和就业133.84万元，医疗卫生50.37万元，住房保障支出66.93万元。

四、支出预算安排情况

县纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

基本支出959.07万元。其中人员经费支出824.78万元，机关运行经费元133.03万元，其中：办公费34.06万元，差旅费28万元，工会经费6.49万元，公务用车运行维护费22万元，印刷费12.18万元，水电费4.5万元，邮电费16万元，取暖费1.5万元，公务接待费1.2万元，培训费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务724.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业133.84万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生50.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出66.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入976.07万元较上年度预算918.57万元增加了62.6％，其中基本行政运行经费预算671.93万元，占全部总预算的68.84％，较上年592万元增加了13.50％，事业运行经费预算36万元，较上年上涨100%；原因为2021年3月巡察办新增一个事业机构，在职人员增加；专项业务工作经费预算10万元，占总预算的1.02％，较上年预算持平，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为25.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出24万元，较上年度预算22万元略有增加，主要原因，一是办案、巡察工作任务增加，二是新增事业机构，单位职工增加，相应公车运行维护费用相应增加。公务接待费1.2万元，较上年度预算减少0.8万元，主要原因为，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022年度安排政府采购预算7万元，主要用于

纪检涉密视频终端会议系统。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2021年底，实际共有固定资产价值309.16万元：其中：公务用车127.96万元；业务用房0万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服备注务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

2022年部门预算公开表