中共红原县纪律检查委员会2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制29个，其中公务员编制27个，行政工勤编制2个，在职25人，公务员22人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、州、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政府和决议的执行情况。主管全县行政监察工作。负责中央、国务院、中纪委、监察部、省、州、县委、县政府省监察厅、州监察局和县委、县政府有关监察工作的决定，监督检查政府颁发的决议和命令的情况，维护行政纪律，保证政令畅通。负责调查处理县级党政机关各部门、各机关党委（支部）的党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定给予或取消对这案件中的党员和处分；处理党员的控告和申诉，查处违纪案件。按照州纪委、州监察局和县委、县政府的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县的党风廉政建设、反腐败工作的计划，协助县委、县政府搞好党风廉政建设、反腐败工作计划，协助县委、县政府搞好党风廉政建设、反腐败工作和对党员的遵纪守法的教育工作。加强对领导干部的管理和监督，全同组织、人事部门搞好对新上任领导干部的监督检查。承办州纪委、州监察局和县委、县政府授权和交办的其它工作任务。负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作职能。负责科级领导干部党风廉政情况的考察工作职能。负责乡镇纪检组织建设和考核工作职能。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、更加注重党的政治建设，奋力推动全面从严治党落地生根，长期坚持。

　　2、更加强化党的纪律建设，始终把纪律和规矩挺在前面，长期坚持。

　　3、更加倾力作风建设，全力营造崇廉尚实干事创业氛围，长期坚持。

　　4、 更加聚焦群众关切，大力惩治侵害群众利益的腐败问题，长期坚持。

　　5、更加坚定执纪审查，进一步巩固县域良好政治生态，长期坚持。

　　6、更加突出政治巡察，彰显利剑作用有效形成震慑，长期坚持。

　　7、更加深化监察体制改革，有序推动反腐工作规范化，长期坚持。

　　8、更加强化自身建设，努力锻造让党放心群众信赖队伍，长期坚持。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计4153154.42元，较上年增长5.75%，主要增长原因，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3243592.92元，占78.10%；上年结转结余382111元。

　　2017年本年支出合计4285369.74元，较上年增长9.19%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出4115370.62元，占96.03%；项目支出169999.12元，占3.97%。

　　2017年底结转结余合计249895.680元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4153154.42元,占总收入100%,与2016年相比，增加169635.35元，增长4.08%。

　　2017年度财政拨款支出总计4285369.74元,占总支出100%,与2016年相比，增加301850.67元，增长7.04%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出4285369.74元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3375808.24元，占78.78%,完成预算100%；社会保障和就业支出522811.52元，占12.2%,完成预算100%；医疗卫生支出134089.98元，占3.12%,完成预算100%；住房保障支出252660元，占5.9%；完成预算100%，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2101101-行政单位医疗支出134089.98元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2101102-事业单位医疗支出134089.98元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出252660元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4285369.74元，其中：

　　人员经费3045831.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费1069538.95元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为154582元，完成预算100%，。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算147500元，占95.42%；公务接待费支出决算7082元，占4.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出147500元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出147500元。主要用于纪委监委查办案件所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11100元，下降7.52%。主要原因是厉行节约。

　　3.公务接待费支出7082元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少198元，下降2.79%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，纪检监察机关运行经费支出3205809.12元，比2016年增加53458.51元，增长1.68%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，红原县纪委政府采购支出总额38800元，其中：政府采购货物支出38800元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产2300406.34元，其中流动资产363981.34元，固定资产1936425元（房屋0元，汽车5辆，价值1075117元，其他固定资产861308元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金169999.12元，覆盖率达到100%。自评得分99分，存在的问题：一是项目完成后使用率不是很高。下一步改进措施：提高使用率。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是制度制定不够完善。下一步改进措施：一是进一步完善各项制度。

　　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。