关于红原县纪委2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、州、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政府和决议的执行情况。主管全县行政监察工作。负责中央、国务院、中纪委、监察部、省、州、县委、县政府省监察厅、州监察局和县委、县政府有关监察工作的决定，监督检查政府颁发的决议和命令的情况，维护行政纪律，保证政令畅通。负责调查处理县级党政机关各部门、各机关党委（支部）的党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定给予或取消对这案件中的党员和处分；处理党员的控告和申诉，查处违纪案件。按照州纪委、州监察局和县委、县政府的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县的党风廉政建设、反腐败工作的计划，协助县委、县政府搞好党风廉政建设、反腐败工作计划，协助县委、县政府搞好党风廉政建设、反腐败工作和对党员的遵纪守法的教育工作。加强对领导干部的管理和监督，全同组织、人事部门搞好对新上任领导干部的监督检查。承办州纪委、州监察局和县委、县政府授权和交办的其它工作任务。负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作职能。负责科级领导干部党风廉政情况的考察工作职能。负责乡镇纪检组织建设和考核工作职能。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1、更加注重党的政治建设，奋力推动从严治党落地生根。

　　2、更加强化党的纪律建设，始终把纪律和规矩挺在前面。

　　3、更加倾力作风建设，全力营造崇廉尚实干事创业氛围。

　　4、 更加聚焦群众关切，大力惩治侵害群众利益的腐败问题。

　　5、更加坚定执纪审查，进一步巩固县域良好政治生态。

　　6、更加突出政治巡察，彰显利剑作用有效形成震慑。

　　7、更加深化监察体制改革，有序推动反腐工作规范化。

　　8、更加强化自身建设，努力锻造让党放心群众信赖队伍。

　　二、部门概况和人员情况

　　县纪委监委现有人员编制24名（行政编制22名，工勤编制2名) 。其中：县纪委原有编制17名（行政编制15名，工勤编制2名），检察院划转行政编制7名。县委巡察办现有编制5名，其中：县委巡察办编制2名，县纪委与县委巡察办共用编制3名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县纪委收入预算总额为384.3661万元，其中：当年财政拨款收入384.3661万元。相应安排支出预算384.3661万元，其中：一般公共服务286.1934万元，社会保障和就业55.0956万元，医疗卫生18.7317万元，住房保障支出24.3454万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

　　基本支出366.4461万元。其中人员经费支出308.65851万元，机关运行经费72.3294万元，其中：办公费19.9561万元，印刷费5.00万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费5.00万元，邮电费5.00万元，取暖费3.00万元，差旅费11.00万元，维修（护）费0万元，培训费10.00万元，公务接待费0.90万元，劳务费0万元，工会经费2.4733万元，公务用车运行维护费10.00万元，信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务286.1934万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业55.0956万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生18.7317万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出24.3454万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）（其他科目支出主要用途）

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入384.3661万元较上年度预算306.6292万元增加了25.35%，其中基本行政运行经费预算366.4461万元，占全部总预算的95.34%，较上年2888212万元增加了26.87%，原因为增加人员各项开支，增加基本支出（原因是2017年职员紧缺，2018年新进名7职员）。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为10.90万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0.90万元，较上年度预算16.655万元减少5.755万，主要原因减少了一辆公务用车；二是将有关室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值185.812万元：其中：通用设备167.561万元；业务用房0万元,专用设备7.00万，家具、用具11.25万。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。