关于红原县审计局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（一）贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策。

　　（二）向县人民政府报告工作，向政府相关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议。

　　（三）依照《中华人民共和国审计法》和有关法律法规的规定，直接进行下列审计：1、县级财政预算执行情况和其他财政收支；2、县政府各行政、事业单位及其所属机构的财政收支；3、乡级财政预算执行情况、决算和其他财政收支4、县级国有企业及国有资产占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益和经营情况；5、县级国家重点建设项目概（预）算，决算和县级国家重大资金筹集、使用情况；6、其他法律法规规定的审计事项。

　　（四）向县人民政府提交县级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

　　（五）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

　　（六）承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018年红原县审计局主要安排财政预算执行审计、税收执行情况审计、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计、投资项目结算审计等各项审计工作，完成上级部门和县委政府交办的临时项目。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县审计局现有办公室、经济责任审计股、综合审计股、投资审计中心四个只能股室。人员编制共14人，其中行政编制7人、行政工勤1人、事业编制6人。目前在职职工11人，其中行政人员5人，行政工勤人员1人，事业人员5人。退休人员5人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县审计局收入预算总额为344.43万元，其中：当年财政拨款收入344.43万元。相应安排支出预算344.43万元，其中：一般公共服务293.53万元，社会保障和就业28.59万元，医疗卫生9.69万元，住房保障支出12.61万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县审计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担审计事业发展相关工作。

　　基本支出180.03万元。其中人员经费支出161.68万元，机关运行经费18.35万元，其中：办公费3.07元，印刷费1万元，手续费0.1万元，电费1.8万元，邮电费1.99万元，取暖费1万元，差旅费1.5万元，维修费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费20.2万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他资本支出0.41万元。

　　项目支出164.4万元，其中审计业务专项经费14.4万元，委托中介机构审计费150万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务293.53万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业28.59万元，主要用于机关养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生9.69万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出12.61万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入344.43万元较上年度预算213万元增加了61.7%，其中基本行政运行经费预算129.13万元，占全部总预算的37.49%，较上年166.75万元减少了29.13%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算164.4万元，占总预算的47.73%，与上年预算54.4万元增加了2.02%，主要原因是投资审计委托中介结构审计费增加。

　　五、政府采购预算

　　2018年度未安排政府采购预算。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为4.8万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年度预算持平。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值114.03万元：其中：公务用车21.46万元；业务用房40万元，。

　　八、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十一、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。