红原县统计局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2017年底我单位共有编制14个，其中公务员编制6个，行政工勤编制1个，参工事业编制7个，在职13人，其中公务员6人，行政工勤1人,参公6人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　1、负责组织实施上级业务主管部门及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

　　2、在县委、县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；组织全县统计报表的管理工作。

　　3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全州各县基本统计资料，并进行对比、分析研究。

　　4、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

　　5、逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

　　6、组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

　　7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

　　8、承担国家统计局阿坝调查队交办的各项统计调查任务。

　　9、加强本机关的党建、廉政建设及精神文明建设等工作。

　　10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计2849348.88元，较上年增长17.22%，主要增长原因，本年增加了农业普查费用及地震经费。其中：一般公共预算财政拨款收入1883746.16元，占66%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入408279.48元，占14%。上年结转结余706849.56元。

　　2017年本年支出合计2768396.26元，较上年增长5.28%，主要增长原因，人员增加。其中：基本支出2531681.26元，占91%；项目支出236715.00元，占9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计787802.18元，其中基本支出结转结余787802.18元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2441069.40元,占总收入86%,与2016年相比，增加36414.96元，增长1.5%。

　　2017年度财政拨款支出总计2443569.40元,占总支出88%,与2016年相比，增加12429.29元，增长0.5%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2443569.40元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1886246.16元，占77%,完成预算100%；社会保障和就业支出323611.68元，占13%,完成预算100%；医疗卫生支出82901.56元，占3%；住房保障支出150810.00元，占6%；完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010501-行政运行支出1649531.16元，该支出主要用于支付人员工资及日常公用经费开支。

　　2010507-行政单位医疗支出236715.00元，该支出主要用于日常商品和服务支出；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支231151.2元，该支出主要用于支付职工养老保险。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出92460.48元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2101101-行政单位医疗支出82901.56元，该支出主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出150810.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2206854.40元，其中：

　　人员经费1655820.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费236718.56元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为48720.43元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44997.43元，占92%；公务接待费支出决算3723.00元，占8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出44997.43元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出44997.43元。主要用于统计日常工作及农业普查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1001.6元，下降2%。主要原因是厉行节约。

　　3.公务接待费支出3723.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1513.19元，增长68%。主要原因是增加了农业普查工作检查用餐经费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，统计局机关运行经费支出236718.56元，比2016年减少442470.28元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额130246.00元，其中：政府采购货物支出130246.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于安装办公室供暖设备购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1743682.45元，其中流动资产844669.45元，固定资产899013.00元（房屋0元，汽车1辆，价值280000元，其他固定资产619013.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金236715.00元，覆盖率达到100%。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。

　　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。