中共红原县委统战部2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线有关理论和政策；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责调研、协调我县有关民族、宗教工作的政策；检查督促民族宗教政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国的活动进行坚决的斗争；提出民族、宗教工作的建议或意见。

3.负责联系我县无党派代表人士，及时通报情况、了解和反映他们的意见和建议；研究、贯彻、督促、检查党领导的多党合作、政治协商制度;发挥人民代表，政协委员参政议政和民主监督的职能。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县政府、人大、政协及其工作部门行政领导的工作；做好党外后备干部的代表人物队伍建设工作。

4.负责联系工商界；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况、协调关系、研究并提出政策性建议；组织和推动社会各界、工商联及统一战线各个方面积极为经济建设服务。

5.调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出建议，联系并积极培养党外知识分子的代表人物。

6.管理县对台办公室的工作。

7.负责对国外藏胞工作办公室的业务管理。

8.指导县工商联的工作。

9.指导县佛教协会的工作。

10.完成县委和州委统战部交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年我县统战工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这一根本，紧扣把握新时代担负新使命展现新作为这个关键，凝聚“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心”的工作定位，坚持问题导向，坚持目标导向，突出破解重点难点问题，突出推动创新实践发展，突出夯实基层基础工作，为推动三地一时代建设汇聚广泛智慧力量，以优异成绩庆祝红原建县60周年。为此，要提高认识，履职尽责，全力以赴，把各项工作抓深、抓细、抓到位。2020年度着重要开展好以下工作：

1.加强寺庙管理

（1）全面加强寺庙管理干部队伍建设。积极适应寺庙管理工作新形势、新任务，进一步完善寺庙管理系统干部管理制度，建全约束激励机制。持续开展干部队伍作风整顿活动。研究制定培训计划，在年内举办2期寺庙管理干部培训会，为全县宗教工作不断开创新局面优化好软环境。

（2）全面深化“联寺联僧”寺庙群众工作。加强指导和沟通，创新工作举措，认真贯彻落实各级干部联系寺庙和宗教界人士制度，深入开展各级领导干部联系宗教界代表人士工作，进一步转变方式、整合力量，组织全县各级干部经常性深入寺庙和僧尼家中开展走访慰问、座谈交流、排忧解难活动，集中解决寺庙和僧尼存在的实际困难，密切干僧关系，进一步扩大党和政府对寺庙和僧尼的影响力，促进寺庙稳定和谐。

（3）全面深入推进意识形态教育。坚持以宣传教育为引导，丰富工作手段。多层次、多渠道、多角度深入持久的开展“法制政策进寺庙”活动。充分发挥好寺庙法治宣传专栏、法律图书角作用，深化经师讲经前学法活动，分层次、分类别组织宗教界代表人士开展专题培训，重视发挥其积极作用，有效增强僧尼学法守法意识。

（4）推动民族团结进步示范创建。以促进民族和睦、宗教和顺、生活和美、社会和谐为主线，以“6+N+1”活动为载体，增强社会各界维护民族团结进步的自觉性，有力有效推进民族团结进步示范创建工作。

（5）全力推进寺庙公共服务建设。以寺庙“大民生带动小民生”项目建设为抓手，完善寺庙民生项目建设五年规划和年度计划。以县委“四看”要求为标准，注重引导寺庙开展“自养”活动，鼓励和支持寺庙投工投劳参与寺庙建设，激发广大僧尼和信教群众内生动力，发挥寺庙的主体作用。扩大普惠性政策在僧尼中的覆盖面，做到应保尽保。开展关爱保障行动，组织卫生医疗机构在僧尼中开展免费义诊、送药活动，深入实施“寺庙环境综合治理”活动，深入推进寺庙“四化”建设，引导僧尼除陋习、树新风。

（6）促进宗教团体作用的发挥。加强对佛协工作的领导，强化佛协自身建设，发挥好佛协联系、团结寺庙的积极作用，组织宗教界代表人士开展爱国爱教、法治宣讲、征求意见、教规戒律执行等活动，教育引导僧尼持戒守法、服务社会，提高寺庙自治自律能力。

2.强化党外人士作用发挥

（1）做好党外人士的培养、教育、举荐和使用工作。进一步建立完善党外干部资源库。制定党外干部培训规划，利用多种途径开展党外干部教育培养工作。配合实施人才强县战略，举贤荐能，按要求做好党外代表人士的政治安排。

（2）畅通党外人士建言献策渠道。适时召开党外人士通报会、座谈会、协商会，邀请各阶层党外人士参加，广泛听取他们的意见建议，发挥好党外人士在参政议政、维护社会稳定、经济发展中的积极作用。围绕抓好党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会成员的思想引领和作用发挥，引导其积极建言献策，参与社会服务。

3.强化非公有制经济管理创新

（1）充分发挥工商联作用。加强对县工商联工作的指导，进一步强化对非公有制经济人士、工商业界人士的管理教育，稳步推进商会会员发展，壮大非公有制积极分子队伍。协助相关部门开展执法检查等工作，促进我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。开展县域内非公企业调研活动，了解掌握企业经营现状、存在的问题和困难，为县委政府发展非公经济提供参考。

（2）积极组织开展光彩事业。在非公经济人士中开展“致富思源，富而思进”“万企帮万村”等活动，积极组织号召非公人士参与光彩事业，为慈善基金、贫困学生、贫困群众和受灾地区捐款捐物，为政府分忧，回报社会。

4.强化对国外藏胞工作

强化国外藏胞工作。夯实国外藏胞的基础数据,完善细化国外藏胞回国申请审批流程。

5.增强台侨统战工作服务能力

把握新时代统一战线工作的新职责、新方向，积极适应机构改革新要求，以“大统战”思维，加强工作统筹，尽快摸清我县侨胞、归侨、侨眷和台胞台属的基本情况，为做好侨务和台胞工作打下基础。

6.不断加强党风廉政建设。

注重日常宣传教育，以制度为保障，落实党风廉政建设“一岗双责”，自觉接受群众的监督，充分发扬民主，深入开展批评与自我批评，查找存在的问题和确定整改方向，从源头进行教育、防范和治理，有力促进党风廉政建设，有效防范和杜绝腐败现象产生，不断提高党员的综合素质。

7.持续推进脱贫奔康乡村振兴工作

有效发挥统一战线广泛性、代表性优势，坚持组织统战工作对象经常性深入各乡（镇）、村（社区），广泛开展“联户联情”和扶贫济困送温暖活动。积极配合协助相关部门广泛开展思想政治、法制政策、文化科普宣传教育。

二、部门预算单位构成

我单位为单独核算全额拨款行政单位，截止2019年底我单位共有编制17个，其中公务员编制12个，事业编制2个，行政工勤编制1个，事业工勤编制1个。

三、收支预算总体情况

2020年我部收入预算总额为334.09万元，其中：当年财政拨款收入334.09万元。相应安排支出预算334.09万元，其中：一般公共服务258.57万元，社会保障和就业37.34万元，卫生健康13.58万元，住房保障支出24.59万元。

四、支出预算安排情况

我部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作。 

基本支出324.72万元。其中人员经费支出282.83万元，机关运行经费41.88万元，其中：办公费12.93万元，印刷费1.78万元，手续费0.10万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费2.00万元，取暖费0.80万元，差旅费9.00万元，维修（护）费5.00万元，会议费1.10万元，培训费1.10万元，公务接待费0.76万元，工会经费1.92万元，公务用车运行维护费4.08万元,商品和服务支出41.48，信息网络购建0.40万元。

项目支出9.368万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务258.57万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业37.34万元，主要用于机关单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康13.58万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出24.59万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入334.09万元较上年度预算263.29万元增加了70.80万元，其中基本行政运行经费预算247.27万元，占全部总预算的74.01%，较上年179.83万元增加了67.43万元，原因是人员增加，增加基本支出；专项业务工作经费预算9.36万元，占总预算的2.80%，较上年预算8.00万元增加1.36万元，主要原因为增加佛教协会副会长生活补助。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为8.84万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年0持平；公务用车维护费支出8.08万元，较上年度预算增长0.12%，主要原因是机构改革后我部与佛教协会合署办公，下乡开展工作次数增多。公务接待费0.76万元，较上年度预算增加0.01%，主要原因是本年度周边兄县市赴我县学习调研寺庙工作较多。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度没有安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2019年底，实际共有固定资产价值69.15万元：其中：公务用车40.09万元；其他固定资产29.06万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标

中共红原县委统战部预算公开表