中共红原县委宣传部2017年度部门决算公开编制说明

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设4个机构。截止2017年底我单位共有编制21个，其中公务员编制7个，行政工勤编制1个，事业编制13个，在职人16人，其中参公0人，公务员7人，行政工勤1人，事业编制8人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

　　负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

　　负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版部门的工作。对县广播电视局、县文化体育局、县新闻出版工作实施方案方针政策指导，管理县记者协会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

　　负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展。

　　配合县委组织部做好党员教育工作；负责编审党员教育教材；指导全县党员学习。

　　负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

　　负责全县对外和港澳台的宣传工作；指导协调全县对外文化交流工作。

　　受县委委托，会同县委组织管理县级新闻、文化、出版等部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对宣传文化广电系统科股室干部的任免提出意见；制定培训计划并组织对全县知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

　　负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

　　根据州，县宣传报道要点，组织采写稿件，并向《阿坝日报》、《四川日报》等各级办刊推荐

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　学习宣传贯彻党的十九大精神和省第十一次党代会精神落地见效。红原县坚持以党的十九大精神、省第十一次党代会精神和党章等为基础内容，制发学习宣传贯彻落实意见和工作方案，成立县委宣讲团和各类宣讲小分队，创新宣传贯彻形式和手段，推动党的十九大精神和省第十一次党代会精神宣传学习活动进机关、进乡村、进寺庙、进校园、进社区、进企业，全覆盖、全方位、无死角进行宣传贯彻，做到家喻户晓、深入人心。投入70000余元，悬挂横幅100余幅、发放各类宣传册近2000册、悬挂大型户外广告6处、LED显示屏滚动20屏等。在电视台、微信微博、手机报等新媒体和传统媒体上进行专题投放200余次。在县委中心学习组专题学习会和县委常委会、县政府常务会等各类会议上开展专题贯彻学习。全县副县级以上领导干部到基层给干部群众讲专题党课。举办干部读书班、培训班等进行专题学习。截止目前，共进行各类学习宣讲70余场次，覆盖干部群众34000余人次。

　　理论武装扎实开展。制发《县委中心组学习制度》、《2017年县级党委（党组）中心组学习的安排意见》，把党的十九大精神，中央治藏方略和习近平总书记西藏工作重要论述、省委藏区工作思路，以及省、州党代会精神作为县委中心学习组学习的重要内容。以法制政策宣讲团为平台，充分整合高僧大德宣讲团、姐妹宣讲团、马背巡回宣讲团、政府法律顾问、法律志愿者等资源，利用藏汉双语联合宣讲方式，深入机关、乡村、社区、学校、寺院、部队、企业开展形势政策教育、思想政治教育等工作。2017年，组织县委中心组专题学习9次，开展宣讲活动140余场次，受教育群众僧尼34200余人次，编印发放藏汉双语法治宣传书籍资料92360余册（份）。

　　落实意识形态工作责任制情况。实行意识形态工作党委主要领导负责制，加强基层宣传思想文化队伍建设，全县11个乡镇均配有专兼职宣传员，意识形态工作责任落实落地。制发《红原县委贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施方案》《责任分工方案》《考核细则》等文件，压紧压实工作责任。成立县委意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入全县党建目标考核体系。将意识形态工作融入主题活动，融入群众性文化活动，不断深化民族团结进步教育、感恩教育、法治宣传教育。在县电视台和政务网、红原官方微信等官方媒体开辟理论宣传专栏。发挥党员活动室、乡(镇)文化站等阵地作用，不断满足基层党组织和党员群众的学习需求。着力强化舆论引导和正面宣传，快速处置新闻突发事件。2017年共报送境外舆情60余期、热点舆情70余条，同时协调上级网信部门处置涉及红原舆情5期。

　　宣传工作成效明显。依托上级媒体和自办媒体，把对外宣传融入全县经济、旅游、文化活动等领域，协调新华社、中新社、四川电视台、四川日报等媒体，积极宣传我县经济社会建设成就。邀请国家和省州主流媒体到红原对重大活动、重大工作、重点项目进行深度采访报道，大力宣传我县资源禀赋、区位优势、产业特色，提高了红原的知名度与美誉度。截至目前，已在省级报刊刊发稿件10余篇，州级报刊刊发稿件90余篇，阿坝手机报150余条，各级网站媒体刊发300余条。向中央、省州电视媒体上传播出有关红原改革、发展、民生、生态建设、党建等新闻8条，制作专题片36部，总时长430余分钟。辑发布红原手机报《红原民生播报》38期，红原官方微信已发布278期，《微红原》微信公众号关注人次已经超过18000人次。

　　文明创建和文联工作深化拓展。今年7月，成功创建为第四届四川省级文明城市。开展“思想无懈怠、管理无空白、全域无垃圾、设施无障碍、服务无投诉、工作无追责、执行无掉队”宣传教育活动。深入开展“敬信勤新”红原新民风活动，将弘扬“孝善和俭”传统美德和“敬信勤新”红原新民风融入意识形态日常工作中。投入资金达164万元，不断加强基层宣传文化活动阵地建设。投入资金10万元，加强寺庙公共文化服务建设。今年，向省文明办推荐道德模范候选人4人，向州委宣传部推荐“感动阿坝人物”2人，泽东被评选为2017年度“感动阿坝人物”。大力组织开展道德模范基层巡讲巡演活动，开展“美德少年”评选表彰活动。建成乡村学校少年宫1所，成立党员、青年、巾帼等11个志愿服务大队。2017年，开展各类志愿服务活动190余场次，参加志愿者13200余人次，服务时间达15000余小时。召开红原县文艺工作座谈会，成功举办第二届“爱·红原”摄影书法大赛。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计4546112.37元，较上年增加5.98%，主要原因，工作经费增多。其中：一般公共预算财政拨款收入4546112.37元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占00%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余561492元。

　　2017年,本年支出合计5107604.37元，较上年增加19.89%，主要原因，调资及专项开支增多。其中：基本支出4059274.37元，占80%；项目支出1048330元，占20%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计561492元，其中基本支出结转结余148442元，占26%，项目支出结转结余413050元，占74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4546112.37元,占总收入100,与2016年相比增加212752.79元，增长4.6%。

　　2017年度财政拨款支出总计5107604.57元,占总支出100%,与2016年相比，增加803588.2元，增长15.7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出5107604.57元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3860295.97元，占75.57%,完成预算70%，决算数大于预算数的主要原因各项开支增加；教育支出0元，占0%,完成预算0%，；社会保障和就业支出402144.12元，占7.8%,完成预算100.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动；医疗卫生支出88746.28元，占1.73%,完成预算138.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动；住房保障支出178088元，占3.48%；完成预算94.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。文化体育与传媒支出578330元，占11.32%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2013301-行政运行支出3390295.97元，主要用于干部职工工资及日常公用经费。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出287245.8元，该支出主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出114898.32元，该支出主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　2100501-行政单位医疗支出88746.28元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出178088元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2079902-宣传文化发展专项支出569630元，该支出主要用于宣传文化发展。

　　2079999-其他文化体育与传媒支出8700元，该支出主要用于其他文化体育与传媒支出。

　　2013399-其他宣传事务支出470000元，该支出主要用于其他宣传事务支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5107604.37元，其中：

　　人员经费2188186.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费2448205.48元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为188324.76元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算184746.76元，占98%；公务接待费支出决算3578元，占2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出184745.76元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出184746.76元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加31152.27元，增长20%。主要原因是车辆维修及下乡次数增多。

　　3.公务接待费支出3578元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，48人次，共计支出3578元，具体接待内容包括：省州媒体采访用餐住宿等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少108元，下降2.8%。主要原因是厉行节俭。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出1421875.48元，比2016年减少46502.09元，下降3.2%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产675709元，其中流动资产0元，固定资产675709元（房屋0元，汽车2辆，价值371800元，其他固定资产303909元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况：无项目支出。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是支出比例不合理，二是内部控制制度不完善，三是……。下一步改进措施：一是合理分配各项支出，二是完善内部控制制度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。