红原县委政法委2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县委政法委属行政，其中内设机构有5个，办公室、政治安全与反分裂维稳指导股、基层社会治理和综治督导股、政治部。县矛盾纠纷“大调解”协调中心，与县委维稳指挥部、扫黑除恶办等合署办公。县矛盾纠纷“大调解”协调中心属于事业。

（二）机构职能

县委政法委的主要职责是：一是深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻党中央决定和省委、州委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安红原、法治红原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，推动社会治安综合治理领导责任制的实施，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县反分裂斗争和维护稳定工作。四是加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。六是参与有关地方性法规和规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。七是监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。八指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管红原县法学会。九是完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

我单位为独立核算全额拨款行政单位，总编制15名，其中，行政编制10名，行政工勤1名，事业编制4名。截止2021年底在职人员总数18人，其中，行政编制13名，行政工勤1名，事业编制4名。退休人员5人；长瞻人员1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入9016740.6元，其中，一般公共预算财政拨款收入8794848.66元，占总收97.54%（其中，行政运行：4650691.93元，占总收入51.58%，事业运行597984.1元，占总收入6.63%；公共安全:925521元，占总收入10.26%；一般行政管理事务：1713700元，占总收入19%；养老保险：286010.72元，占总收入3.17%；职业年金：143005.36元,占总收入1.58%；行政医疗：127128.4元，占总收入1.4%，事业医疗：21529.89元，占总收入0.24%，公务员医疗补助：33201.4元，占总收入0.36%，事业其他医疗：5482.8元，占总收入0.06%。住房公积金：297488元，占总收入3.3%。）；其他收入221891.94元，占总收入2.46%。

年初结转1333262元。本年总收入9016740.6元，上年收入6494642.9元，收入比上年增加2522097.7元，其原因是人员和项目收入增加。

（二）部门财政资金支出情况

1、本年总支出：10143110.66元，其中：一般公共服务支出6970484.09，占总支出68.72%，公共安全支出：2258783元，占总支出22.27%，社会保防与就业支出：429016.08元，占总支出4.23%，卫生健康支出：187339.49元，占总支出1.85%，住房公积金：297488元，占总支出2.93%。本年支出10143110.66元，上年支出6488612.36元，支出比上年增加3654498.3元，主要原因是人员和项目支出较上年增加支出。

2、本年预算安排基本支出6155627.66元，主要用于部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

本年基本支出6155627.66元，其中人员经费：3951090.05元，日常公用：2204537.61元，用于保障本机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3、专项资金安排及支出情况。收入情况，本年度项目资金预算下达总计：2639221元，其中，雪亮工程经费：2413700元，袁守珍困难生活补助30000元，全县维稳工作经费145521，全县扫黑工作经费50000元.非本级财政项目收入215000元。支出总计：3972483元，其中，雪亮工程经费：2413700元，袁守珍困难生活补助30000元，全县维稳工作经费1478783，全县扫黑工作经费50000元.非本级财政项目支出15000元（用于人民防线）。

4、结余情况。年末结转结余共计206891.94元，其中，非财政资金结转206891.94元，一是上级补助维稳工作经费200000元；二是收个人个税、房租等费用6891.94元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对维护社会稳定、雪亮工程、综治工作、扫黑工作等项目，严格按照财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标，开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，涉及财政资金3972483元。（因维护社会稳定、扫黑工作两项工作涉秘，不予公开），在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成效果较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况较好。

1、“雪亮工程”经费：2413700元，主要用于安装摄像头、电费、运行费等费用，目前投入的2413700元，已全部向往项目使用，项目完成率百分百。

2、袁守珍困难生活补助30000元，主要用于解决袁守珍生活困难，确保其生活有保障，目前已全部支付完成，项目完成率百分百。

3、联动中心数据大脑能力提升项目经费1727603.33元，主要用于购买提升支付联动中心数据大脑能力提升服务，目前，所有经费已全部安排使用，项目完成率百分百。

（二）结果应用情况

我委严格按照财政资金拨付分配情况进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。本年预算资金投入进度正常，中期自我评估良好，节能降耗和“三公”等经费实行厉行节约条例，三公”经费总体控制较好，公务接待未超过单位公用经费的2%。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2021年我委在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（一）产出指标完成情况。财政拨款主要用于保障委机关正常运行、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障本机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）效益指标完成情况。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财物统计和分析，并及时向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

（三）满意度指标完成情况。2021年我委较好的完成了绩效目标，日常管理工作均按照单位相关管理制度执行建立了工作有计划、实施方案、日常有监督的管理机制，各项工作取得了较好的成效，效能得到了较大提高、获得了社会公众的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 根据《2020年红原县部门支出绩效评价指标体系》评分得分96分，部门整体支出绩效为“好”。

（二）存在问题

一是应加强公务卡使用力度，保证资金的合理使用；二是了解财政各项规定，严格按照规定执行，做好费用报销审核工作；三是推进项目资金的使用进度，提高资金使用效率；四是加强制度建设，将行动落实到实处。

（三）改进建议

加强内控制度建设力度，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加强财务人员业务培训，提高业务水平。

中共红原县委政法委

2022年3月21日

附件1红原县2021年部门整体绩效评价指标体系表(2)