红原县司法局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设1机构。截止2017年底我单位共有编制35个，其中公务员编制28个，行政工勤编制2个，事业编制5个，在职33人，其中参公0人，公务员27人，事业4人，工勤2人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（一）贯彻执行国家、省、州、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

　　（二）拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导全县各行业的法制宣传和依法治理工作。

　　（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作、外来企业投诉工作并承担相应责任，负责行政处罚工作。

　　（四）监督管理全县的法律援助工作。

　　（五）指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

　　（六）指导、管理社区矫正、帮教安置工作。

　　（七）组织承办国家司法考试工作。

　　（八）主管司法鉴定机构和司法鉴定人的管理、审查登记工作。

　　（九）指导司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织.

　　（十）指导管理全县司法行政系统的计划、财务、车辆、服装等物资装备工作。

　　（十一）指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事警务和干警培训工作。

　　（十二）承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。 

　　（一）深化法律七进工作、推进依法治县成效显著

　　以思路为方向，全面落实法治教育目标任务;以精品点为抓手，构建法治示范新格局;以重点为亮点，全面凸显我县法治进寺庙成果;以中心工作为主导，法治宣传工作主题鲜明。

　　（二）压实基层基础工作，全力维护社会和谐稳定

　　夯实调解队伍建设，强力推进依法调解进程；多元化开展帮教工作，不断斩获帮教新成绩；强化社矫人员管控，确保社矫对象可管可控；加强基础设施建设，司法所规范化工作全面铺开。

　　（三）抓优法律服务工作，助力全县脱贫攻坚

　　加大法律援助宣传力度；继续完善法律援助体系。

　　（四）狠抓队伍建设，切实塑造一支优质司法行政队伍。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计6861921.58元，较上年增长13.83%，主要增长原因，司法所规范化建设费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6491717.49元，占94.60%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入370204.09元，占5.40%。上年结转结余875107.63元。

　　2017年本年支出合计7326334.25元，较上年增长28.57%，主要增长原因，司法所规范化建设费用增加。其中：基本支出5764620.33元，占78.68%；项目支出1561713.92元，占21.32%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计410694.96元，其中基本支出结转结余168974.78元，占41.14%，项目支出结转结余241720.18元，占58.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6491717.49元,占总收入94.60%,与2016年相比，增加904511.07元，增长16.19%。

　　2017年度财政拨款支出总计7118729.94元,占总支出97.17%,与2016年相比，增加1591077.62元，增长28.78%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出7118729.94元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%,完成预算0%；公共安全支出5841947.76元，占82.06%,完成预算100%，决算数与预算数持平；教育支出0元，占0%,完成预算0%，；社会保障和就业支出735704.76元，占10.33%,完成预算100%，决算数与预算数持平；医疗卫生支出189798.42元，占2.67%,完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出351279.00元，占4.93%；完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2040601-行政运行支出4280233.84元，主要用于干部职工工资福利支出及单位日常公用经费；

　　2040602-一般行政管理事务支出1310013.92元，为政法转移资金主要用于业务经费开支及装备购置；

　　2040605-普法宣传经费130000.00元，主要用于法治宣传开支；

　　2040607-法律援助支出51700元，为法律援助专项经费，主要用于法律援助经费开支；

　　2040610-社区矫正经费，主要用于社区矫正工作开支；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支525503.4元，主要用于支付单位职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出210201.36元，主要用于支付单位职工职业年金。

　　2100501-行政单位医疗支出189798.42元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出0元，该支出主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出351279元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5557016.02元，其中：

　　人员经费4891841.49元，主要包括：基本工资966141.00元、津贴补贴2189838.01元、奖金79077.00元、绩效工资38094.00元、机关事业单位基本养老保险缴费525503.40元、职业年金缴费210201.36元、其他社会保障缴费248130.72元、医疗费34400.00元、奖励金249177.00元、住房公积金351279元。 

　　　　公用经费665174.53元，主要包括：办公费151555.12元、印刷费12060.00元、手续费84.10元、电费49018.11元、邮电费59228.00元、取暖费40450.00元、差旅费90160.00元、维修（护）费66588.00元、会议费69610.00元、培训费26441.00元、公务接待费11427.00元、劳务费18500元、公务用车运行维护费70053.20元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为210083.66元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算198656.66元，占94.56%；公务接待费支出决算11427元，占5.44%。具体情况如下：

　　（一）.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出198656.66元。其中：

　　公务用车购置支出0元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出198656.66元。主要用于法制宣传、社区矫正、安置帮教等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加99037.14元，增长99.42%。主要原因是单位车辆老化，使用时间较长，维修费用增加。

　　（三）公务接待费支出11427.00元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次，共计支出11427元，具体接待内容包括：住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1463.00元，下降11.35%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，司法局机关运行经费支出665174.53元，比2016年减少124899.36元，下降15.81%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，司法局政府采购支出总额485960元，其中：政府采购货物支出485960元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于单位开展工作所需的电脑、打印机，扫描仪及办公桌椅等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产6,588,324.61元，其中流动资产579,696.17元，固定资产6,008,628.44元（房屋3,178,942.52元，汽车5辆，价值946,184.05元，其他固定资产1,883,501.87元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金1561713.92元，覆盖率达到100%。自评得分97分，存在的问题：一是使用效率不高，二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是进一步提高使用效率，二是改进工作方法，提高办事效率。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：一是内部控制度还未健全完整，二是科技创新不够,三是执行中期评估及绩效目标动态监控不够。下一步改进措施：一是进一步加强内部控制制度，尽快健全完整，二是加强学习，增强创新意识，三是进一步加强执行中期评估及绩效目标动态监控。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。