关于红原县司法局2016年部门预算公开编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家、省、州、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导全县各行业的法制宣传和依法治理工作；负责指导、监督全县律师工作、公证工作、外来企业投诉工作并承担相应责任，负责行政处罚工作等。
    二、部门概况

红原县司法局编制人数34人，其中行政编制30人：机关人员28人，工勤人员2人；事业编制4人。目前实有在职人数33人，其中行政29人：机关人员27人，工勤人员2人；事业人员4人。退休人员8人。

三、收支预算总体情况

2016年红原县司法局收入预算总额为533.48万元，其中：当年财政拨款收入533.48万元。相应安排支出预算533.48万元，其中公共安全支出478.18，医疗卫生22.86万元，住房保障支出32.44万元。

四、支出预算安排情况

红原县司法局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会事业发展相关工作。  

基本支出533.48万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出369.94万元，商品和服务支出78.72万元，对个人和家庭的补助支出84.82万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

公共安全支出478.18万元，主要用于政府维护社会稳定公共安全方面的支出等，医疗卫生与计划生育支出22.86万元，住房保障支出32.44万元。  

红原县司法局2016年收支预算总表和红原县司法局2016年财政拨款支出预算表.xls