红原县公安局2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责全县辖区公安机关依法行政工作，落实行政执法责任制。指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；收集、分析研判情报信息和治安形势，制定对策；组织指导全县公安侦查工作、组织实施重大活动安保工作等

（二）2020年重点工作任务

 2020年重点做实七项工作：一是要强学习促工作，深入贯彻落实十九大精神及十九届历次全会精神；二是要开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进平安红原建设；三要夯实基层基础，着力提升治安防控能力；四要以执法突出问题整治为抓手，严格规范执法管理；五要深入实施大数据应用工作，大力推进数据汇聚及应用；六是要持续推进公安改革引领公安警务服务民生；七要推进队伍正规化建设。

二、部门预算单位构成

本部门下属二级预算单位3个，其中内设机构28个。分别为：指挥中心（挂办公室、科技通信大队牌子）、国内安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队（挂红原县禁毒委员会办公室、禁毒缉毒大队、反恐防暴大队、经济犯罪侦查大队牌子）、交通管理大队（挂公路巡逻民警大队牌子）、公共信息网络安全监察大队、法制大队、纪检监察室（挂警务督察大队牌子）、政工室（挂党委办公室、宣传舆论引导室、民警心理健康保护中心牌子）、警务保障室、草原骑警大队、红原县看守所、红原县拘留所、红原县公安局刷经寺派出所、红原县公安局安曲派出所、红原县公安局邛溪派出所、红原县公安局瓦切派出所、红原县公安局色地派出所、红原县公安局麦洼派出所、红原县公安局阿木派出所、红原县公安局龙日派出所、红原县公安局江茸派出所、红原县公安局查尔玛派出所、红原县公安局壤口派出所、红原县公安局麦洼寺派出所、红原县公安局康玛尔寺派出所、红原县公安局茸塔寺派出所。

总编制168名,其中:行政编制160名,行政工勤编制8名。在职人员总数168名，其中：行政人员160人，行政工勤人员8人；退休人员28人；长赡人员10人；编外长期聘用人员42名。实职县处级副职1人，实职乡科级正职9人，实职乡科级副职29人。

三、收支预算总体情况

2020年红原县公安局收入预算总额为3147.33万元，其中：当年财政拨款收入3147.33万元。相应安排支出预算3147.33万元，其中：一般公共服务21.11万元，公共安全支出2312万元，社会保障和就业411.32万元，医疗卫生145.12万元，住房保障支出257.78万元。

四、支出预算安排情况

红原县公安局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。 

基本支出3026.53万元。其中人员经费支出2631.62万元，机关运行经费394.92万元，其中：办公经费99.99万元，手续费10万元，水费3万元，电费25万元，邮电费8万元，取暖费20万元，差旅费30万元，会议费30万元，培训费20万元，公务接待费7.41万元，公务用车运行维护费50万元，维修（护）50万元，劳务费20万元，设备购置0.4万元，工会经费21.11万元，

项目支出120.8万元。其中其他工资福利支出100.8万元（协警劳务费），其他对个人和家庭补助20万元（在押人员生活费）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务21.11万元，主要用于本单位工会活动费用支出。

（二）公共安全支出2312万元，主要用于本单位人员工资、日常运转支出。

（三）社会保障和就业411.32万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）医疗卫生145.12万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出257.78万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入3147.33万元较上年度预算3492.67万元减少了10%，其中基本行政运行经费预算3026.53万元，占全部总预算的96%，项目支出经费预算120.8万元，占全部总预算的4%，较上年预算104万元增加了16%，主要原因为办案业务劳务支出增加。

六、“三公”经费预算

为人员减少，绩效奖金暂未纳入预算。

本年度三公经费预算安排支出为57.41万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出50万元，较上年度预算50万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费7.41万元，较上年度预算7.41万元持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年没有安排政府采购预算。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值4773.65万元：其中：公务用车866.85万元；办公、业务用房906.43万元，专用设备1548.1万元，其他固定资产(含通用设备、办公设备、家具用具等)1452.27万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

公安局预算公开表