红原县公安局2017年度部门决算公开编制说明

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设28个机构。截止2017年底我单位共有编制170个，其中公务员编制160个，行政工勤编制7个。在职152人，公务员142人，工勤人员10人，退休25人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我局成立于1960年9月，设局长1名，政委1名，副局长3名和纪委书记1名，下设14个基层派出所，内设14个机构。基本职能是保障公共安全，主要职责有：一是国内安全保卫工作。收集排查情报、掌握重点人员信息、掌握特定地点及人群信息、公民出入境管理、网络安全等工作；二是刑事及治安案件侦察工作；三是户籍及人口管理工作；四是看守监管工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年我局圆满完成了三月敏感期维稳、开展纪律作风整顿、能力大提升、音乐季安保、打击盗抢机动车及偷牛盗马犯罪行动等重点工作。

　　三、2017年部门决算收支决算总体情况说明

　　2017年我局本年收入合计49418947.18元，较上年增长1.59%，主要增长原因，工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入48575871.72元，占98.29%；其他收入843075.46元，占1.71%。

　　2017年我局本年支出合计49759487.07元，较上年增长8.81%，主要增长原因，工资调整。其中：基本支出31138212.55元，占62.58%；项目支出18621274.52元，占37.42%；

　　2017年底结转结余合计12289523.16元，其中基本支出结转结余601173元，占4.89%，项目支出结转结余11688350.16元，占95.11%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计48575871.72元,占总收入98.29%,与2016年相比，增加5493元，增长0.01%。

　　2017年度财政拨款支出总计49759487.07元,占总支出100%,与2016年相比，增加3854944.71元，增长8.4%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出49759487.07元，主要用于以下方面:公共安全支出42226603.56元，占84.86%；社会保障和就业支出4254296.48元，占8.55%；医疗卫生与计划生育支出1024312.03元，占2.06%；城乡社区支出200000元，占0.4%；住房保障支出2054275元，占4.13%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.

　　2040201-公共安全支出-公安-行政运行23805329.04元。该支出主要用于支付职工医疗费等主要用于全局行政运行。

　　2040202-公共安全支出-公安-一般行政管理事务16868034.77元。主要用于全局案件及业务开支。

　　2040204-公共安全支出-公安-治安管理9000元。主要用开展治安防范工作。

　　2040208-公共安全支出-公安-出入境管理42000元。主要用于出入境人员管理

　　2040212-公共安全支出-公安-道路交通管理570000元。主要用于我局交警大队开展业务工作及办案开支。

　　2040217-公共安全支出-公安-拘押收教场所管理400000元。主要用于看守所及拘留所办公开支、业务经费及人犯生活费。

　　2040299-公共安全支出-公安-其他公安支出532239.75元，主要用于公安业务用房及看守所用房修缮。

　　公共安全支出合计42226603.56，完成预算79.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算估算过大。

　　2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3038783.20元，主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出1215513.28元，主要用于支付职职业年金；

　　社会保障和就业支出合计4254296.48，完成预算100%，预算数与决算数持平

　　2100501-行政单位医疗支出1024312.03元，主要用于支付职工基本医疗保险，完成预算100%，预算数与决算数持平。

　　2120399-城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出200000元，主要用于公共厕所修建，完成预算100%，预算数与决算数持平。

　　2210201-住房公积金支出2054275元，主要用于支付职工住房公积金，完成预算100%，预算数与决算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3138212.55元，其中：

　　人员经费27907994.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费3230218元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2845247.11元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2807379.51元，占98.67%；公务接待费支出决算37867.60元，占1.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2807379.51元。其中：

　　公务用车运行维护费支出2807379.51元。主要用于办理案件、安保任务、情报信息、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少122620.49元，下降4.18%。主要原因是实施专人管理车辆，损耗情况较去年减少。

　　3.公务接待费支出37867.60元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，377人次，共计支出37867.60元，具体接待内容包括：餐费、住宿费。

　　公务接待费支出决算比2016年减少28132.40元，下降42.62%。主要原因是例行节约。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，公安局机关运行经费支出3681250元，与2016年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我局政府采购支出总额3698680元，其中：政府采购货物支出3698680元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产54410917.79元，其中流动资产12647597.54元，固定资产41763302.25元（房屋9444339.75元，汽车38辆，价值6281944元，其他固定资产26037018.50元），无形资金18元。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1500000元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：未将天网、四级网经费纳入年初预算，以致需要申请预算追加。下一步改进措施：一是加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件；二是建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，为更好的开展公安工作发挥最大效益。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。