红原县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红原县人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性规章和规范性文件草案，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，拟定相关政策并组织实施；会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责组织实施部分企业军队专业干部解困和稳定政策；负责拟定并组织实施自主择业军队转业干部管理服务工作政策；承担县军队转业干部安置领导小组的具体工作；综合管理全县公务员，贯彻执行国家、省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制；拟定全县公务员任职培训、提高能力培训，专业技术人员继续教育培训，城乡就业与职业技能培训，失业人员和企业下岗人员再就业培训、创业培训，农村实用人才培训规划并组织实施；承担县政府公布的有关行政审批事项；承担县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1、坚持以脱贫攻坚为中心，抓实就业扶贫专项工作。

　　一是实施更加积极的就业政策，支持发展多种新产业、新模式、新业态；二是开展大规模职业技能培训，加大培训投入，建立终身职业技能培训制度，扎实抓好就业培训助力脱贫攻坚工作；三是大力促进创业带动就业，积极开展创业培训，抓好创业担保贷款工作，把推进返乡创业工作作为重点，打造一批返乡创业示范项目；四是统筹推进重点群体就业工作，继续把高校毕业生等重点群体就业摆在首位，积极搭建就业平台，扎实做好牧区富余劳动力转移就业、农民工返乡创业、“9+3”学生就业、就业困难人员帮扶工作。五是继续以“就业扶贫”为中心，帮助有就业意愿的建档立卡贫困劳动力实现就业脱贫，继续加强就业扶贫示范村的建设、加强公益性岗位托底安置。

　　2、夯实两项基本民生保障，推进多层次社会保障体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。一是推进城乡居民医疗保险工作。强化宣传引导，增添工作举措，推进城乡医疗保险全覆盖，建档立卡贫困人员医疗参保和大病商业补充保险两个100%，严格落实好贫困人员医疗报销政策。加强医疗报销的审查，强化医疗机构和药店的管理，加强医保资金的监督管理。二是加强城乡居民养老保险工作。在扩面征缴上下功夫，在宣传引导上添措施，在创新方式上见成效。加快推进代征代扣试点工作，优化服务推进“一线工作法”，落实社保扶贫政策，确保符合政策参保贫困人员不落一人。

　　3、推进三项重点工作，全力建设群众满意人社。一是纵深推进群众满意的人社公共服务体系“一号工程”。主动与州局对接加快落实好“阿坝人社事、最多跑一次”工作，结合红原实际全力推进公共服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化，加快基层网点平台建设，提高工作效率，更好服务群众。二是推进“互联网+人社”这件头等大事，协助配合上级业务主管部门，以推动“互联网+人社”深度融合为重点，拓展线上业务办理渠道，着力加强服务基础信息化建设。三是加强自身建设，积极做好巡查组反馈问题整改工作。持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，结合人社工作实际，制定学习宣传贯彻方案，局领导班子做好带头学习宣传贯彻，引领全系统干部职工持续做好学习贯彻工作，确保十九大精神在人社系统落实落地。紧紧围绕县委第二巡察组反馈意见，真抓真改、立行立改，逐一对照检查，逐一明确目标，逐一落实责任，逐一建立台账，逐一整改落实，逐一对账销号，做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，切实将各项整改任务落实到位并形成长效机制。进一步深化全州人社系统政风行风建设和县人社局“转作风、优服务、树形象、服务三地一时代”建群众满意人社主题教育活动，以建设全州牧区县一流人社干部队伍为目标，切实加强自身建设，不断提升人民群众对人社工作的满意度。

　　4、围绕四个加强，全力推动人社工作再上台阶。一是加大人才队伍建设和人事制度改革力度。进一步加强专业技术人才队伍建设，积极推进职称制度改革，全面贯彻落实《关于实施深度贫困地区人才振兴工程的意见》，培养一支留得住、能战斗、带不走的人才队伍；加强技能人才队伍建设，全面落实加强技能人才队伍建设大力培养高素质产业大军的意见，完善技能人才评价办法，积极举办农牧民创业技能大赛和美食大赛，营造技能成才氛围；加强公务员队伍建设，加大公务员教育培训力度，推进公务员职业道德建，深化公务员平时考核，加强公务员统计工作。有序推进事业单位人事制度改革，进一步规范事业单位公开招聘、岗位设置和人员聘用管理工作，积极贯彻落实加强基层专业技术人才队伍建设的各项倾斜政策，吸引更多人才到我县工作。深化机关事业单位工资制度改革，落实机关事业单位基本工资标准正常增长机制，按省、州要求调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费；深化企业工资收入分配制度改革，重点改革国有企业工资决定机制，继续推进国有企业负责人薪酬制度改革。推进人社管理干部档案的清理规范工作。二是加强构建和谐劳动关系。积极构建和谐劳动关系机制，建立健全劳动关系三方协商机制，全面实施劳动合同制度，着力推进集体协商和集体合同制度；提高劳动人事争议处理能力，切实加强组织领导，前移关口，把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；强化劳动保障监察执法力度，加强对企业和建设工地的执法监督监察，全面治理拖欠农民工工资问题。三是加强社保扩面征缴。进一步深入实施全民参保登记工作，突出重点人群参保，进一步完善参保信息系统，切实提高参保覆盖率；切实做好社会保险制度贯彻工作，进一步落实人社部、省人社厅关于深化社会保险制度改革要求，全面做好各类群体参保工作；进一步提升社会保险经办服务水平。全面推行权责明晰的多险统一参保登记、征缴稽核工作，加大清欠工作力度，进一步推进异地就医即时结算工作；强化社会保险基金监管，规范经办机构内控管理制度，积极治理欺诈骗保行为，全面提高基金监管能力。四是加强基金的监督管理。落实基金监督主体责任，健全完善内控制度，加强日常监督检查，深入开展警示宣传教育，树立“红线”意识，筑牢思想防线，确保社保基金安全。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，单位下设7个内设机构分别为：办公室、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利与退管股、法规规划与仲裁股、劳动监察和基金监督股、劳务开发股。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年我单位收入预算总额为696.73万元，其中：当年财政拨款收入696.73万元。相应安排支出预算696.73万元，其中：一般公共服务347.37万元，社会保障和就业289.43万元，医疗卫生19.99万元，住房保障支出34.25万元，农林水5.69万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出384.30万元。其中人员经费支出349.03万元，机关运行经费35.27万元，其中：办公费5.93万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，水费0.7万元，电费3.7万元，邮电费1.5万元，差旅费11.95万元，公务接待费0.42万元，工会经费2.84万元，公务用车运行维护费7.22万元，信息网络购建费0.41万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务347.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业289.43万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生19.99万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出34.25万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）农林水支出5.69万元，用于全县村官社会保障缴费支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入696.73万元较上年度预算605.74万元增加了13%，其中基本行政运行经费预算384.30万元，占全部总预算的55%，较上年370.81万元增加了3%，原因为扩增各项开支，增加基本支出（增加了军转干部医疗费，村官社会保障缴费）；专项业务工作经费预算312.43万元，占总预算的45%，较上年预算234.94万元增加了25%，主要原因为扩增了项目经费开支，增加了相关支出。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为7.64万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出7.22万元，较上年度不变，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.42万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值399.12万元：其中：公务用车23.58万元；业务用房320.38万元;其他固定资产55.16万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。