红原县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开编制说明

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设7个内设机构分别为：办公室、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利与退管股、法规规划与仲裁股、劳动监察和基金监督股、劳务开发股。

　　截止2017年底我单位共有编制27个，其中公务员编制15个，行政工勤编制2个，事业编制10个，在职24人，其中参公5人，公务员14人，行政工勤2人，事业3人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。红原县人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性规章和规范性文件草案，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，拟定相关政策并组织实施；会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责组织实施部分企业军队专业干部解困和稳定政策；负责拟定并组织实施自主择业军队转业干部管理服务工作政策；承担县军队转业干部安置领导小组的具体工作；综合管理全县公务员，贯彻执行国家、省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制；拟定全县公务员任职培训、提高能力培训，专业技术人员继续教育培训，城乡就业与职业技能培训，失业人员和企业下岗人员再就业培训、创业培训，农村实用人才培训规划并组织实施；承担县政府公布的有关行政审批事项；承担县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。1、健全财务管理制度，强化财务监督体系；2、规范基础会计工作，提升财务管理水平；3、认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合法性进行审核，强化会计档案的管理。4、成立了资产清查小组，对单位固定资产进行了清查。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计7,873,983.01元，较上年增长43.85%，主要原因，专款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,873,983.01元，占100%；上年结转结余2,027,961.50元。

　　2017年本年支出合计9,638,546.79元，较上年增长53.43%，主要原因，项目支出增加。其中：基本支出5,595,231.39元，占58.05%；项目支出4,043,315.40元，占41.95%。

　　2017年底结转结余合计2,027,961.50元，其中基本支出结转结余37,500.00元，占1.85%，项目支出结转结余1,990,461.50元，占98.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计7,873,983.01元,占总收入100%,与2016年相比，增加3452366.98元，增长43.85%。

　　2017年度财政拨款支出总计9,638,546.79元,占总支出100%,与2016年相比，增加5150308.23元，增长53.43%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出9,638,546.79元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,782,514.95元，占70.37%,完成预算103.88%，决算数小于预算数的主要原因是健全公务用车管理制度，明确驾驶员节油目标，减少公务用车的运行；厉行节约减少公用经费的支出；减少培训。社会保障和就业支出2,375,174.28元，占24.64%,完成预算100%。医疗卫生支出173,068.56元，占1.80%,完成预算100%。住房保障支出267,858.00元，占2.78%；完成预算100%。农林水支出39,931.00元，占0.41%；完成预算100%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2101101-行政单位医疗支出173,068.56元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2011001-行政运行支出4,530,489.05元，该支出主要用于支付职工工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费；遗嘱人员生活补助；全县非领导人员优秀奖励金；全县科级及科级以下退休人员元旦、春节慰问金；目标奖；支付日常公用经费；

　　2011002-一般行政管理事务支出103,500元，该支出主要用于支付日常公用经费；

　　2011006-军队转业干部安置支出2,148,525.90元，该支出主要用于支付军转干部基本医疗保险；

　　2080105-劳动保障监察支出30,000.00元，该支出主要用于支付日常公用经费；

　　2080109-社会保险经办机构支出20,000元，该支出主要用于支付日常公用经费；

　　2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出457,906.10元，该支出主要用于支付职工基本养老保险缴费；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出165,909.68元，该支出主要用于支付职工职业年金缴费；

　　2080799-其他就业补助支出45,725.00元，该支出主要用于支付基层劳动就业和社会保障服务中心项目建设费；

　　2089901-其他社会保障和就业支出1,655,633.50元，该支出主要用于支付基层劳动就业和社会保障服务中心项目建设费；

　　2130599-其他扶贫支出39,931.00元，该支出主要用于支付就业服务现场招聘会工作经费；

　　2210201-住房公积金支出267,858.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,638,546.79元，其中：

　　人员经费5,158,529.90元，主要包括：基本工资763,411.00元、津贴补贴1,304,495.80元、奖金52,274.00元、绩效工资127,104.00元、机关事业单位基本养老保险缴费457,906.10元、职业年金缴费165,909.68元、其他社会保障缴费196,177.32元、生活补助22,572.00元、医疗费1,282,194.00元、奖励金518,628.00元、住房公积金267,858.00元。 

　　公用经费436,701.49元，主要包括：办公费79779.21元、印刷费40,000.00元、水费5,702.28元、电费50,000.00元、邮电费40,000.00元、取暖费30,000.00元、差旅费94,100.00元、培训费25,000.00元、公务接待费2,600.00元、公务用车运行维护费69,520.00元。

　　项目支出4,043,315.40元，主要包括基本建设类项目支出1,701,358.50元，行政事业类项目支出2,341,956.90元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为72,120.00元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69,520.00元，占96.39%；公务接待费支出决算2,600元，占3.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出69,520.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出69,520.00元。主要用于出差、下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加600元，增长0.86%。主要原因是脱贫攻坚工作需要下乡次数多。

　　3.公务接待费支出2,600元。主要用于执行公务住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，38人次，共计支出2600元，具体接待内容包括：接待省州各类工作检查组等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少360元，下降12.16%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出436,701.49元，比2016年增加8265.97元，增长1.89%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额185,260.00元，其中：政府采购货物支出185,260.00元。主要用于办公设备陈旧的更换。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1,795,237.73元，其中流动资产447,043.73元，固定资产1,348,194.00元（房屋636,888.00元，汽车1辆，价值235,800.00元，其他固定资产475,506.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年自行开展项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金4,043,315.40元，覆盖率达到100%。自评得分96分。

　　存在的问题：（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。存在的问题：预算编制准确性还需加强，主要是部分经费预算与实际开支存在差额。下一步改进措施：在预算时，深度分析本年经费在使用存在的问题情况，在充分考虑经费使用的效率前提下，并根据下年度工作需要,精细化编制单位预算。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用