关于红原县人民政府办公室2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理州政府、州政府办公室及各州直部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。根据县政府领导的指示，对县政府各部门和各乡、镇人民政府间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

负责县政府值班工作，指导各乡、镇人民政府和全县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

指导全县政务服务中心建设，组织全县各部门集中开展行政审批和公共服务。

负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。

负责全县机关事业单位小汽车编制审核报批事项。

承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

保障当年工作正常开展，及时拨付兑现当月公用经费，按时发放工资，充分发挥办公室综合协调、参谋助手作用积极为领导部门服务。全面落实省州县有关推动高质量发展的决策、部署，注重理念、机制、模式创新，强化资金、基础、设施配套，大力发展草原经济、旅游经济、低碳经济。围绕“环红原机场旅游经济圈”建设，发挥红原核心区龙头作用。深入实施“旅游+”战略，发展红色旅游、森林旅游、体育旅游、冰雪旅游等新业态，大力开发精品线路。实施“音乐+”战略，高标准、高品质、高效益举办2021年“红原大草原夏季雅克音乐季”系列活动，促进文旅互动、深度融合。继续实施“旅游厕所革命”，完善全域旅游标识标牌和公共信息图形符号。持续抓好新冠肺炎疫情防控工作，服务全县经济社会发展大局。

深入实施开放先导战略，以开放促改革，以改革促发展，全面提升开放型经济水平。以全域旅游为规划引领，不断完善县城和各乡镇土地、市政、旅游、交通等规划，推进多规融合。综合能力进一步提升，效能进一步发挥。信息、人防、外事等各项工作有力有序有效推进。

二、部门预算单位构成

红原县人民政府办公室下设单位（股室）4个，其中行政单位1个，下属事业机构3个。分别是：红原县政府信息公开中心、红原政府人民防空办公室、红原政府驻成都办事处。

三、收支预算总体情况

2021年红原县人民政府办公室收入预算总额为1115万元，其中：当年财政拨款收入1115万元。相应安排支出预算1115万元，其中：一般公共服务895.78万元，社会保障和就业102.39万元，医疗卫生48.98万元，住房保障支出67.87万元。

四、支出预算安排情况

红原县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担依法治县、政府信息办、人防办、驻蓉办日常工作运转发展相关工作。 

基本支出1115万元。其中人员经费支出675.49万元，机关运行经费418.5万元，其中：办公费28.56万元，差旅费106.28万元，工会经费5.28万元，公务用车运行维护费183.59万元，印刷费5万元，手续费0.1万元，邮电费65万元，取暖费6万元，公务接待费18.73万元，离、退休费20.57万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务895.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业102.39万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生48.98万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出68.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1115万元较上年度预算1052.83万元增加了5%，其中基本行政运行经费预算506.1万元，占全部总预算的45%，较上年590.97万元减少了16%，原因为压缩各种开支，厉行节约。专项业务工作经费预算293.9万元，占总预算的26%，较上年预算251万元增加了42.9%，主要原因为新增公务用车、全县政务外网托管。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为202.3万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出183.59万元，较上年度预算175.8万元略有增加，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”，增加公务用车两辆；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费18.7万元，较上年度预算减少9.3万元，主要原因为严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值1355.9万元：通用设备1087.32万元，其中：公务用车830.9万元；业务用房230.9万元；万元；家具价值11.64万元；无形资产26万。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。达到目标绩效满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县政府办2021年公开表