红原县人民政府办公室办公室2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

 我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设5机构。

截止2017年底我单位共有编制63个，其中公务员编制25个，行政工勤编制11个，参公人员6人，事业编制21个，在职52人，其中参公5人，公务员21人，行政工勤编制11个，事业编制15人。

二、单位基本职能及主要工作

（一） 主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

（二） 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理州政府、州政府办公室及各州直部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（三） 研究县政府各部门和各乡、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四） 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。根据县政府领导的指示，对县政府各部门和各乡、镇人民政府间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（五） 督促检查县政府各部门和各乡、镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（六） 负责县政府值班工作，指导各乡、镇人民政府和全县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

（七） 指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（八） 组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（九） 指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十） 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十一） 指导全县政务服务中心建设，组织全县各部门集中开展行政审批和公共服务。

（十二） 负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。

（十三） 负责全县机关事业单位小汽车编制审核报批事项。

（十四） 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

保障当年工作正常开展，及时拨付兑现当月公用经费，按时发放工资，充分发挥办公室综合协调、参谋助手作用积极为领导部门服务。综合能力进一步提升，效能进一步发挥。信息、人防、外事、应急等各项工作有力有序有效推进。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年本年收入合计13020408.52元，较上年增长11%，主要增长原因经费调整。其中：一般公共预算财政拨款收入13020408.52元。

2017年政府办本年支出合计15458510.76元，较上增长2%，主要增长原因人员增加。其中：基本支出14769754.21元，占95%；项目支出688756.55元，占0.045%；

2017年底结转结余合计320279.43元，其中基本支出结转结余320279.43元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13020408.52元,占总收入100%,与2016年相比，增加1455707.26元，增长11%。

2017年度财政拨款支出总计15458510.76元,与2016年相比，增加389380.5元，增长2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出15458510.76元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13411801.91元，占86%；社会保障和就业支出1185663.36元，占7%；医疗卫生支出303940.49元，占2%；住房保障支出557105元，占3%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2010301-行政运行支出12723045.36元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2010399-其他政府办厅（室）及相关机关事务支出35756.55元。

2012399-其他民族事务支出153000元，该支出主要用于民族事务支出费等；

2019999-其他一般公共服务支出500000元，该支出主要用于一般公共服务支出等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出846902.4元，该支出主要用于支付职工事业单位基本养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出338760.96元，该支出主要用于支付职工职业年金缴费支出；

2101101-行政单位医疗支出303940.49元，该支出主要用于支付职行政单位医疗支出；

2210201-住房公积金支出557105.7元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13411801.91元，其中：

人员经费5840114.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7571687.05元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2307139.37元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费2257139.37元，占15%；公务接待费支出决算50000元，占0.3%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2257139.37元。其中：

公务用车运行维护费支出2257139.37元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.购置费0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出50000元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待166批次，1933人次，共计支出50000元，具体接待内容包括：公务接待用餐、住宿。

公务接待费支出决算比2016年增加11000元，主要原因是音乐季邀请各县政府增加费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，政府机关运行经费支出12723045.36元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府办政府采购支出总额281125元，其中：政府采购货物支出281125元，主要用于办公室正常开展工作采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产11013390.97元，其中流动资产320279.43元，固定资产10693111.54元（房屋2309442元，汽车12辆，价值5041148元，其他固定资产3342521.54元）。

（四）预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分。

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。