关于红原县人大常委会办公室2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2.负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

3.负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．

5.负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6.负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。

8.负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9.协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11.负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作.

（二）2022年重点工作任务

2022年重点工作任务介绍

1.提高政治站位，在围绕中心、服务大局上显担当

紧紧围绕县委的决策部署，把促进全县经济社会高质量发展作为工作的出发点和落脚点，紧贴中心、服务大局，做到县委工作重点明确到哪里、人大监督就聚焦到哪里。坚持和完善人民代表大会制度，推动新时代人大工作与时俱进，增强监督的针对性和实效性。坚持谋大事、议大事、抓大事，开展好调查研究，认真倾听民意，及时作出决议、决定，将县委的主张转化为全县人民的共同意志和自觉行动。

2.坚持正确监督、有效监督、依法监督，着力强化重点工作监督

按照县委提出的“紧扣五个关键、实施“五个工程”、争创“五个示范”、建成“五个家园””的战略目标，坚持问题导向，精选监督议题，把监督工作同支持依法履行职责有机统一起来，形成工作合力。着力规范预算联网监督，不断提升县政府及其职能部门依法理财水平。严控政府债务，提高财政资金效率。着力强化监督实效，适时启用人大专题询问等刚性监督，综合运用视察调研、听取和审议专项工作报告等方式开展监督。尤其要围绕乡村振兴、黄河上游生态保护和高质量发展开等重大项目开展监督。注重发挥执法检查作用，突出检查重点，改进检查方式，加强跟踪督办，增强监督刚性。深入学习贯彻习近平法治思想，强化法律监督，对新修订的法律法规实施情况及时开展执法检查和专题调研，力促法律法规的贯彻实施。加大对县法院、县检察院监督力度，听取和审议相关工作专项报告，提出意见建议，力促公正司法、公平裁判。积极配合省、州人大组织的执法检查、立法调研，确保法律法规在我县正确贯彻实施。加强规范性文件备案审查，切实维护法制统一。

3.强化代表职责，在激发活力、发挥作用上求突破

通过代表学习培训、开展联系选民活动、开展述职评议等方式，充分调动代表积极性，不断提高代表履职能力。通过代表列席常委会会议、参加调研视察、依法督办建议批评和意见等途径，支持代表依法行使权利，完善面对面协商办理机制，提升代表对办理工作满意度。全面改造提升乡镇代表联络站建设，创新“联络站+”模式，充分发挥“连心桥、宣传窗、信息站、监督岗”四大功能作用。做好新一届人大代表重新编组进站工作，组织代表开展系列主题活动，推动人大代表依法履职常态化、制度化。强化代表服务管理，健全人大代表管理考核评价机制和激励约束机制，建立代表履职档案库，动态掌握代表履职情况。

4.坚持从严从实，在建强队伍、提升水平上下功夫

主动适应新时代新要求，全面加强人大自身建设，不断提升依法履职能力，努力把人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强各专门委员会建设，做好“专”字文章，充分发挥常委会组成人员、专门委员会和工作部门的作用。深化机关作风建设，大力弘扬学习之风、务实之风、创新之风、清廉之风、团结之风，着力营造风清气正、务实高效的工作环境。加强制度建设，提升人大工作制度化、规范化、程序化水平。加强人大宣传工作，讲好人大故事，传递好人大声音。加快“智慧人大”建设，通过数字赋能提升人大工作水平。加强与上级人大、兄弟县（市、区）人大的联系和沟通，监督和指导乡镇人大工作，保持良性互动，努力形成整体合力、增强整体实效。

二、部门预算单位构成

人大常委会办公室内设办公室、法制工委、财经工委、教科文卫工委及人代工委“四委一室”。我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止21年底我办共有在职人员26人，其中公务员20人，行政工勤6人。

三、收支预算总体情况

2022年红原县人大办收入预算总额为693.63万元，其中：当年财政拨款收入693.63万元。相应安排支出预算693.63万元，其中：一般公共服务516.70万元，社会保障和就业84.59万元，医疗卫生34.17万元，住房保障支出58.17万元。

四、支出预算安排情况

红原县人大办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。 

基本支出606.63万元。其中人员经费支出544.59万元，机关运行经费62.03万元，其中：办公费7.52万元，印刷费3.00万元，手续费0.12万元，水费0.40万元，邮电费11.00万元，取暖费2.38万元，差旅费7.60万元，维修维护费1万元，培训费1万元，公务接待费0.58万元，工会经费4.23万元，公务用车运行维护费23.20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2010101-行政运行429.70万元，主要用于单位人员工资、个人部分保险、日常运转等支出；

（二）2010102-一般行政管理事务20万元，为人大专项办公费，主要用于人大调研等工作开展费用，车辆保障、出差等费用；

（三）2010104-人大会议30.00万元，主要用于人大常委会及人代会的住宿费、伙食费、会议室及会议通讯线路租金、交通费、文件印刷费等支出；

（四）2010107-人大代表履职能力提升5.30万元，主要州、县人大代表履职相关工作支出；

（五）2010108-代表工作31.70万元，主要用于州县150名代表活动相关开支，如代表培训视察等。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.39万元，全部用于在职职工缴纳单位部分养老保险；

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出28.20万元，全部用于在职职工缴纳单位部分职业年金；

（八）2101101-行政单位医疗24.67万元，全部用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

（九）2101103-公务员医疗补助支出9.50万元，全部用于缴纳在职职工公务员医疗保险；

（十）2210201-住房公积金支出58.17万元，全部用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入693.63万元较上年度预算663.74万元增加了29.89万元，增长4.5%，其中基本行政运行经费预算606.63万元，占全部总预算的87.46%，较上年576.74万元增加了29.89，增长了5.18%，增长主要原因是2022年预算编制在职人员比2021年预算编制在职人员多1人，产生1人工资，保险及公用经费预算；专项业务工作经费预算87万元，占总预算的12.54%，与上年预算持平。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为38.78万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出32.7万元，较上年度预算38.3万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关委室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费6.08万元，较上年度预算减少0.52万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算6.29万元，主要用于采购办公桌椅，文件柜，打印机等办公设备。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值原值378.49万元：其中：公务用车4辆价值256.88万元；房屋1702.29平方米，价值32.5万元，其他通用设备价值67.49万元，家具用具21.62万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了事前绩效目标，并上传了事前绩效评估报告，从项目完成、项目效益、满意度等方面做了测评，具体情况详见附表6.

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

人大办2022年部门预算公开表