红原县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在全县的贯彻执行。

2.领导或者主持县人民代表大会代表的选举；指导各镇人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议；在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别的代表。

4.讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

6.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院和国家工作人员的申诉和意见；承担人大信访工作，维护社会稳定。

7.在职权范围内通过和发布决议，撤销县人民政府不适当的决定和命令、撤销镇人民代表大会不适当的决议。

8.在县人民代表大会闭会期间，决定县人民政府副县长的个别任免；在县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

9.根据县长的提名，决定县人民政府各工作部门行政负责人（局长、主任）的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长、副庭长，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，按照有关规定依法撤销由县人大常委会任命的有关人员的职务。

10.行使法律法规授予的其他职权。

11.承办县委和上级人大交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1. 坚持重要思想统领，把准人大工作的政治方向。一是学习贯彻中央、省委、州委、县委全会精神；二是深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想；三是认真贯彻落实县委人大工作会议精神。

2. 坚持主动服务大局，切实履行监督职能 。一是突出经济领域监督；二是突出乡村振兴领域监督；三是突出重点民生领域监督；四是突出财政预算领域监督；五是突出公正司法领域监督；六是注重改进监督方式。

3.严格办事程序，依法做好决定和任免工作。一是依法讨论决定重大事项；二是依法任免国家机关工作人员。

4.坚持代表主体地位，着力保障代表依法履职 。一是推动代表联系群众常态化；二是规范代表联络站建设；三是加强代表议案建议督办工作；四是加强代表培训和履职服务。

5.坚持强化自身建设，进一步提升履职能力和水平。一是加强作风建设；二是加强工作联系指导；三是加强人民代表大会制度和人大工作宣传；四是抓实其他工作。

二、部门预算单位构成

我机关为独立核算全额拨款行政单位。人大常委会办公室内设办公室、法制工委、财经工委、教科文卫工委及人代工委“四委一室”。

三、收支预算总体情况

2020年红原县人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为611.33万元，其中：当年财政拨款收入611.33万元。相应安排支出预算611.33万元，其中：一般公共服务468.4万元，社会保障和就业72.13万元，卫生健康支出25.43万元，住房保障支出45.37万元。

四、支出预算安排情况

红原县人民代表大会常务委员会办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及保障县人代会等会议的召开。 

基本支出524.33万元。其中人员经费支出468.88万元，机关运行经费55.45万元，其中：办公费6万元，印刷费2.89万元，电费0.5万元，邮电费10万元，取暖费2.5万元，差旅费3万元，培训费3万元，办公接待费0.56万元，工会经费3.73万元，公务用车运行维护费22.86万元，信息网络构建0.41万元。

项目支出87万元。主要用于县人代会等专项会议相关筹备开支，其中办公经费36万元，会议费25万元，培训费6万元，公务用车运行维护费20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出468.39万元，主要用于机关人员工资、体检费、日常运转以及为完成特定行政工作任务发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出72.13万元，用于缴纳机关干部职工养老保险及职业年金缴费单位部分。

（三）卫生健康支出25.43万元，用于机关干部职工按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出45.37万元，用于机关干部职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入611.33万元较上年度预算625.43万元减少了14.1万元，下降了2.25%，其中基本行政运行经费预算524.33万元，占全部总预算的85.77%，较上年538.99万元减少14.66万元，下降了2.72%，主要原因为压缩一般性支出及厉行节约减少不必要的开支；  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为43.41万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出42.86万元，较上年度预算42.3万元增加0.56万元，主要原因脱贫攻坚下乡较多；公务接待费0.56万元，较上年度预算减少0.06万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说

（一）机关运行经费

2020年红原县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算合计为55.45万元，比2019年预算59.32万元减少3.87万元，下降6.52%，下降主要原因为厉行节约减少不必要的支出。

（二）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算20万元，用于采购一体式打印机。

（三）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值442.87万元：其中：公务用车336.52万元；其他房屋及构筑物32.5万元，家具、用具、装具及动植物18.16万元，通用设备55.61万元，专用设备0.08万元。累计折旧352.07万元，固定资产净值90.8万元

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县人大常委会办公室对所有的项目支出预算按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

8.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

县人大预算公开表