关于红原县人大常委会办公室2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、综合办公室主要职能

　　根据主任会议安排，承担代表大会会议、常委会议、主任会议及其他会议的筹备和会务工作。2起草代表大会、常委会、主任会议的有关通知、总结、计划、决议、决定、纪要、报告等文件，编写《公报》、《人大工作简报》，组织人大工作的宣传及新闻报道和组织人大机构内部的政治学习。负责内外协调，承担有关接待工作，负责文书档案、工资福利、机关财务、机关人事管理和后勤服务、车辆管理、财产管理。办理常委会领导同志交办的其他事项。

　　2、人大常委会财经工作委员会

　　（1）负责承办县人大及其常委会调查预算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。

　　（2）负责有关移民、环境保护、城乡建设及有关方面的执法检查、视察等组织协调工作。

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行财政、经济、建设等方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　(4)负责与发展计划委员会、经济委员会、财政局、国土资源和房屋管理局、建设委员会、交通局、商业委员会、审计局、移民局、环境保护局、统计局、安全生产监督管理局及其有关部门的工作联系。

　　3、县人大常委会法制工作委员会

　　（1）参与拟订依法治县工作规划、计划；督促、检查行政执法责任制的贯彻执行；负责规范性文件的备案、审查工作；研究答复有关法律、法规问题的询问；督促普及法律知识工作的实施。

　　（2）负责办理公民、法人和其他组织就司法案件向县人大及其常委会提出的申诉、控告、检举；办理市人大内司委交办或外地人大商请开县人大法制工作委员会监督的司法案件。

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行有关法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　（4）负责与县人民法院、县人民检察院、公安局、监察局、民政局、司法局及有关部门的工作联系。

　　4、人大常委会教科文卫工作委员会

　　（1）负责承办县人大及其常委会对教科文卫方面重大问题的调查研究。

　　（2）负责有关教科文卫方面的执法检查、视察等组织协调工作。

　　（3）负责督促县人民政府及有关部门执行教科文卫方面的行政法律法规，督促上级和本级人民代表大会及其常委会决议、决定的贯彻实施。

　　（4）负责与教育委员会、科学技术委员会、文化广播电视局、卫生局、人口与计划生育委员会及有关部门的工作联系。

　　5、人大常委会人事代表工作委员会

　　（1）草拟有关人事任免、选举和代表联络工作方面的办法；承办提请县人大常委会任命干部的任前法律知识考试；办理代表参加县人大常委会评议工作和公民旁听县人大常委会会议的有关事宜。

　　（2）指导乡镇人大的组织、业务建设；指导乡镇人大代表的换届选举工作；答复乡镇人大在选举和执行有关法律法规工作中的问题。

　　（3）负责人大代表的联络工作，组织代表开展检查、调查和视察活动，办理代表议案、建议、批评和意见，收集、整理、总结、交流代表工作经验；承办本县的市人大代表和县人大代表的选举、补选、罢免等具体工作；承办选举县人大常委会组成人员、政府及两院负责人的工作；掌握我县的市人大代表和县人大代表的变动情况。

　　（4）负责群众来信来访的登记接待工作，受理人民群众的有关申诉和控告，承办上级机关和常委会领导交办的重要信访案件，安排领导接待群众来访，综合汇总来信来访中的重大情况和普遍性问题。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1、坚持党的领导，在坚定正确政治方向上保持定力。充分发挥常委会党组领导核心作用，切实履行管党治党政治责任，推动全面从严治党。坚持重大问题、重要工作、重要活动及时向县委请示报告制度，确保与县委思想上同心、政治上同向、行动上同步；2、坚持集体行权，在讨论决定重大事项上健全机制。落实中央、省州委关于健全和落实人大讨论决定重大事项的部署要求，不断推动决策科学化民主化；3、坚持服务大局，在提高监督工作实效上积极实践。围绕县委中心工作，找准监督的着力点和切入点，坚持寓监督于支持之中，与“一府一委两院”形成推动问题解决、协同共促发展的合力；4、坚持严格程序，在推进依法任免上强化保障。坚持“好干部”标准，依法行使人事任免权。坚持党管干部与人大依法任免的有机统一，把坚持党委的领导与发挥人大的职能作用高度统一起来，保证党委推荐和人民公认的干部得以任免；5、坚持主体地位，在提升代表履职能力上做实服务。突出人大代表的主体地位和作用，加强履职服务，激发履职热情，扩大代表参与人大及其常委会工作的广度和深度，进一步推进乡镇人大代表联络站规范化建设，探索乡镇人大代表向所在选区选民进行年度述职的办法；6、坚持问题导向，在提升调查研究水平上增强实效。强化全局意识和责任担当，自觉把专题调研工作放在“三地一时代”发展目标中来把握，集中精力研究、思考和抓好带有全局性、战略性和系统性的重大问题，精准选好调研课题，精心制定调研方案，不断改进调研方式；7、坚持精准发力，在助推乡村振兴战略上主动作为。立足人大自身优势，充分发挥在乡村振兴战略和脱贫攻坚中的助推作用。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，听取审议《红原县乡村振兴战略总体规划（2018-2022）》编制情况，适时对州级乡村振兴试点县、试点乡镇、试点村工作开展情况进行监督检查，推动各项惠农政策措施落地落实；8、坚持强基固本，在加强自身建设上提升能力。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县人大常委会机关共设科级机构5个（四委一室）。红原县人大常委会办公室下设单位（股室）2个，其中行政单位2个，即行政股和秘书股。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县人大常委会办公室收入预算总额为625.43万元，其中：当年财政拨款收入625.43万元。相应安排支出预算625.43万元，其中：一般公共服务459.05万元，社会保障和就业91.04万元，医疗卫生27.35万元，住房保障支出47.99万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。

　　基本支出538.99万元。其中人员经费支出479.67万元，机关运行经费59.32万元，其中：办公费6.25万元，印刷费3万元，电费0.5万元，邮电费10万元，取暖费2.5万元，差旅费3万元，培训费5万元，公务接待费0.62万元，劳务费1.16万元，工会经费4.03万元，公务用车运行维护费22.86万元，信息网络构建0.4万元。

　　项目支出86.44万元，主要是为完成特定行政工作任务和人大事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务459.05万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和人大事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业91.04万元，主要用于机关单位养老保险及职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生27.35万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出47.99万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入625.43万元较上年度预算662.96万元减少了6%，其中基本行政运行经费预算538.99万元，占全部总预算的86.18%，较上年482.96万元增加了10.4%，原因为基本工资和各类津补贴的增加；专项业务工作经费预算86.44万元，占总预算的13.82%，较上年预算180万元减少了108.24%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为42.92万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出42.3万元，较上年度预算40万元增加5.44%，主要原因安排的脱贫攻坚工作下各个乡镇用车较多；公务接待费0.62万元，较上年度预算持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值408.36万元：其中：公务用车336.52万元；其他（不含构筑物）32.5万元，其他固定资产39.34万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算公开表_[102]红原县人大