2018年度四川省阿坝州红原县县委办公室决算公开

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委办公室是县委的办事机构，主要负责县委日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要部署贯彻落实的督促检查，上级领导同志指示的转达和催办落实；围绕中央、省委、州委和县委工作部分收集信息、反映动态、综合调研；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责对本地区带全局性、战略性的重大问题进行调查研究，为县委指导工作提出意见和建议；负责县委的行政后勤保障工作；负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作。负责全县保密工作、督查和目标考核工作、农村工作、机要密码管理工作，完成县委和县委领导交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，红原县委办公室紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用，推动县委办各项工作上档升级、提质增效。

1.全面加强党的建设

坚持把政治建设作为开展其他工作的基础和前提，牢固树立“四个意识”，坚定践行“两个维护”，认真落实民主集中制，严格执行党内法规和“三会一课”、组织生活会等制度。常态化制度化推进“两学一做”学习教育，确保全体党员干部始终站稳政治立场、树立崇高信仰、牢记使命担当、认真履职尽责。认真做好“两联一进”群众工作，县委办全体干部职工走出机关、走进牧户、走近群众，面对面沟通交流、实打实解决问题，为促进党群、干群、干僧关系作出了榜样和示范。

2.提升办公室工作水平

坚持把“以文辅政”作为办公室建设的核心任务。加强调查研究。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，建立调研制度，将调研任务分解到每名文秘人员，要求每人每季度至少撰写1篇调研文章，并在办公室干部职工大会上讲评，有效提高文秘人员文稿撰写水平，也为县委领导提供了更多问题性、预测性、前瞻性的参考资料。狠抓文稿质量。牢固树立文稿工作是办公室的脸面，是办公室的主业，是以文辅政主要形式的意识，把好文稿政治关、政策关、事实关、格式关、语言关、程序关，在框架结构、观点提炼、文字推敲等方面狠下功夫，不断提高文稿质量。今年以来，先后撰写了全省打赢脱贫攻坚战三年行动电视电话会、全省藏传佛教寺庙管理工作现场会、全州乡村振兴推进会汇报发言和县委全会报告、决定、决议等一系列材料，把具有藏区特色、红原特点的典型经验、成功做法、先进模式辐射推广到更多兄弟县（市）。规范办文办会办事程序。以公文办理“零差错”为目标，明确各类公文办理时限，坚持急件急办、特事特办、专人催办，严格按照规定程序和工作时限办理，不拖压、误办、漏办。不断完善工作流程，坚持工作“回头看”，对办毕的工作，“回头”梳理一遍、思考一遍、审查一遍。坚持“第三人”视角，事前、事中、事后注重征求领导和同事的意见建议，从逻辑上、细节上把关，确保办事质量和水准。坚持总结提升，不断探索好经验好做法，及时总结提炼，有效将好的工作方法、工作经验、工作制度固化下来形成新的制度。

3.抓实抓牢信息工作

坚持把信息作为服务科学决策的基础性工作来抓。紧紧围绕县委领导、基层群众关注的热点、难点问题，不断拓宽信息来源、提高信息质量，做到全员参与、深度挖掘、综合分析、打造精品。始终保持高度的政治敏锐性和昂扬的精神状态，克服“坐等信息”的做法，主动深入基层寻找发现信息点。建立信息工作专职队伍，定期召开工作会议、开展技能培训。严格规范信息的报送格式、报送渠道、报送程序和存档备案，把牢政策关和文字关。健全重大紧急信息报送机制，畅通部门沟通渠道，2018年上报突发事件信息19条，无1例信息上报延误。把信息工作纳入绩效目标管理考核，有力促进党委信息工作开展。2018年，共上报各类信息118条，采用43条（其中，中办采用1条，省办采用1条）。

4.认真做好保密机要工作

按照积极防范、突出重点、依法管理原则，加强涉密载体管理，及时清退涉密文件、资料，涉密文件和资料实行专人保管、专柜保存，密级文件单独传阅，严格控制阅文范围。严格网络管理，实行计算机分类管理，对涉密电脑、介质等实行专人管理。加强保密法制宣传教育，发放保密宣传手册200多份，认真组织开展“五法”普法知识竞赛。依法开展定密管理工作，明确定密责任人、定密授权，防止出现错定、漏定现象。加强涉密人员管理，签订《在岗涉密人员保密承诺书》，对全县涉密岗位和涉密人员全部进行了上岗前审查、培训，加强在岗期间保密教育，离岗后脱密期管理。加强督促检查，采取自查与抽查相结合、日常检查与重点检查相结合的方式，对涉密设备的使用和运行情况、移动存储介质的保管经常进行检查，禁止内外网混用，保密监管机制日趋完备、保障服务效能更加凸显。

5.加强对全县重大工程、重大事项的督查工作；进一步完善全县综合目标考评机制，掌握全县各单位综合目标执行情况，公平合理评定目标考核等次；有序推进依法治县、农业农村工作。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款行政单位，内设4个正科级和1个副科级机构，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我单位2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.县委、县政府督查室（正科级）

2.县国家保密局（正科级）

3.委农工办（正科级）

4.县依法治县办（正科级）

5.县委机要密码局（副科级）

6.红原县网络管理中心（股级建制的参公单位）

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2018年我单位本年收入合计978.3万元，同比去年增加137.19元，增长16.31%,增加原因是工资和“四险一金”增加。

2018年我单位本年支出合计1111.99万元，同比去年增加53.68万元，增长5.07%,增加原因主要是工资和“四险一金”增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计978.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,111.99万元，其中：基本支出972.57万元，占87.5%；项目支出139.42万元，占12.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计978.29万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加139.04万元，增长16.57%。主要变动原因是工资和“四险一金”增加。

2018年财政拨款支出总计1111.99万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加57.23万元，增加5.43%。主要变动原因是工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1111.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了57.22万元，增加了5.4%。主要变动原因是工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1111.98万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出863.92万元，占77.7%；

社会保障和就业（类）支出110.83万元，占10%；

医疗卫生支出28.16万元，占2.5%；

住房保障支出45.07万元，占4%；

农林水支出64万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1111.98万元，完成预算100%。其中：

2010307-法制建设支出7.95万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

20101-行政运行支出808.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2013102-一般行政管理事务支出47.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080801-死亡抚恤支出20.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101101-行政单位医疗支出21.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101103-公务员医疗补助支出6.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2130505-生产发展64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2210201-住房公积金45.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出972.56万元，其中：

人员经费674.15万元，主要包括：基本工资120.47万元、津贴补贴235.53万元、奖金143.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.86万元、职业年金缴费25.94万元、其他社会保障缴费6.59万元、抚恤金20.02万元、生活补助0.79万元、医疗费3.03万元、奖励金0.07万元、住房公积金45万元等。

公用经费298.41万元，主要包括：办公费59.6万元、手续费0.2万元、水费0.85万元、邮电费31.06万元、取暖费2.56万元、差旅费100.31万元、会议费7.98万元、培训费2.05万元、公务接待费3.84万元、劳务费1.34万元、工会经费3.06万元、公务用车运行维护费84.76万元、办公设备购置0.78万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为89.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算85.03万元，占94.5%；公务接待费支出决算4.92万元，占5.5%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少129.85万元，下降60.43%。主要原因是一是厉行节约，二是2017年购置了公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出85.03万元。主要用于县内下乡调研、检查指导、督促落实工作；县外学习考察取经，省州联系汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.92万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元，下降13.77%。主要原因是一是厉行节约，二是接待批次和接待人数有所减少。

国内公务接待38批次，703人次，共计支出4.92万元，具体内容包括：省州领导来本单位检查、指导工作，兄弟县来本单位学习、交流工作等公务活动。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全县村级集体经济改革发展工作资产评估的项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，严格执行“三公经费”预算，将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面，严格按照要求对相关经费进行支付，对会计工作的事前、事中、事后的监督，依法接受财政监督和审计部门的审计。

本部门自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，内部控制度健全完整，按要求及时向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，绩效整体评价良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“全县村级集体经济改革发展工作资产评估”1个项目绩效目标按照要求，已顺利完成。

全县开展村级集体经济改革发展工作资产评估项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施，准确掌握各村、社区现有资产价值，确保了集体资产不流失，保障了后续村级集体资产在股权量化、经营、管理等各个方面有力、有序、有效开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

红原县村级集体资产评估项目支出绩效目标完成情况表

项目名称红原县村级集体资产评估采购项目

预算单位中共红原县委农村工作领导小组办公室

预算执行情况(万元预算数:64执行数:64

其中-财政拨款:64其中-财政拨款:64

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

对全县32个行政村的资源、资产、资金的进行价值评估工作对全县32个行政村的资源、资产、资金进行价值评估工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标三级指标指标评价内容预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目决策绩效目标目标内容项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%对全县32个行政村的固定资产、草原等有效资产进行评估，并进行实地查勘，在项目过程中提供专业服务，提交国家及行业认可得资产评估报告书对全县32个行政村的固定资产、草原等有效资产进行评估，并进行实地查勘，在项目过程中提供专业服务，提交国家及行业认可得资产评估报告书

进度计划项目计划实施进度明确2018年5月-6月全面完成资产评估2018年8月正式入场，并于8月至9月内完成32个行政村的固定资产资产评估工作

目标匹配绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%100%100%

决策依据政策依据项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要项目立项规范，绩效目标明确，能定量化，执行较到位，能达到预期效果。项目立项规范，绩效目标明确，能定量化，执行较到位，能达到预期效果。

实施规划连续性项目根据需要制定中长期实施规划制定《中共红原县委红原县人民政府关于稳步推进集体产权制度改革实施意见》制定《中共红原县委红原县人民政府关于稳步推进集体产权制度改革实施意见》

实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整无无

管理制度制定项目资金管理办法项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。项目承担单位的人员配备合理，支撑条件保障好。项目资料齐全并及时归档。项目承担单位的人员配备合理，支撑条件保障好。

项目资金分配决策程序明确根据自身发展需要，按要求进行项目申报，建立完善的项目资金公示公开制度，广泛接受社会和群众监督，及时发现和解决项目管理中存在的问题，确保项目顺利实施，发挥效益。根据自身发展需要，按要求进行项目申报，建立完善的项目资金公示公开制度，广泛接受社会和群众监督。

资金分配分配方法资金分配方法是否科学合理不涉及不涉及

分配过程分配过程符合相关规定不涉及不涉及

分配结果审核把关符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%不涉及不涉及

资金集中集中财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%不涉及不涉及

（均衡）均衡按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）不涉及不涉及

项目管理资金到位分配时效县级主管部门按规定及时分配资金不涉及不涉及

资金拨付按规定及时拨付资金64万元64万元

资金管理 使用范围资金使用是否合规合规合规

支付依据资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%合规合规

开支标准资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%合规合规

财务管理财务制度财务制度健全，管理规范合规合规

会计核算会计核算规范合规合规

组织实施（4分）项目调整项目调整严格履行相关手续不涉及不涉及

投资变更项目投资变更额/项目总投入×100%不涉及不涉及

制度执行严格执行项目有关制度规定合规合规

项目绩效

项目完成完成数量实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%100%100%

完成质量符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平提交国家及行业认可得资产评估报告书提交国家及行业认可得资产评估报告书

完成时效（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%100%在推迟工作开展的情况下，及时完成评估工作，完成时效100%

完成成本（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%100%100%

项目效益经济效益反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。实施农村集体经济项目，促进农村农民就业、增加农民收入、改善农村基础设施条件、促进农村集体经济组织增收、消化村级集体经济组织的债务。促进农村农民就业、增加农民收入、改善农村基础设施条件、促进农村集体经济组织增收、消化村级集体经济组织的债务。

社会效益反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。推动了我县农业农村发展，确保村集体经济收入不断壮大，促进农牧民收入增加，调动村两委干部积极性，做好服务工作，增强村民幸福感。推动了我县农业农村发展，确保村集体经济收入不断壮大，促进农牧民收入增加，调动村两委干部积极性，做好服务工作，增强村民幸福感。

生态效益反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。农民合作社发展项目的建设，带动全市养殖业、种植业、加工业、手工业务的快速发展。农民合作社发展项目的建设，带动全市养殖业、种植业、加工业、手工业务的快速发展。

可持续效益反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。全县域经济整体发展迅速，综合实力增强。全县域经济整体发展迅速，综合实力增强。

满意度服务对象满意度反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。满意满意

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共红原县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全县开展村级集体经济改革发展工作资产评估项目开展了绩效评价，《全县开展村级集体经济改革发展工作资产评估项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委办公室机关运行经费支出298.4万元，比2017年减少211.17万元，下降41%。主要原因：一是2017年购置公务用车2辆，二是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位政府采购支出总额19.58万元，其中：政府采购货物支出19.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额19.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委办公室拥有国有资产总额是：689.58万元，其中共有车辆7辆，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

轿车共0辆，越野车共7辆，总价值434万元。

   其他固定资产252.73万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2013101：指反映行政单位的基本支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

8.法制建设2010307：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

9.一般行政管理事务2013102：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.死亡抚恤2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

11.行政单位医疗2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费。

12.公务员医疗补助2101103：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房公积金2210201：指反映行政事业单位按规定及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，内设4个正科级和1个副科级机构，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我单位2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.县委、县政府督查室（正科级）

2.县国家保密局（正科级）

3.委农工办（正科级）

4.县依法治县办（正科级）

5.县委机要密码局（副科级）

6.红原县网络管理中心（股级建制的参公单位）

（二）机构职能。

县委办公室是县委的办事机构，主要负责县委日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要部署贯彻落实的督促检查，上级领导同志指示的转达和催办落实；围绕中央、省委、州委和县委工作部分收集信息、反映动态、综合调研；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责对本地区带全局性、战略性的重大问题进行调查研究，为县委指导工作提出意见和建议；负责县委的行政后勤保障工作；负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作。负责全县保密工作、督查和目标考核工作、农村工作、机要密码管理工作，完成县委和县委领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2018年底我单位共有编制40个，其中公务员编制22个，行政工勤编制12个，参公编制6个，在职39人，其中参公5人，公务员22人，行政工勤12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计978.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.3万元，占100%；其他收入0.01万元元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1111.99万元，其中：基本支出972.57万元，占87.5%；项目支出139.43万元，占12.5%。

整体支出主要体现在：保障单位基本正常运转，其中：工资福利支出：673.36万元、商品和服务支出：376.37万元、对家庭和个人的补助支出：20.81万元、资本性支出：41.45万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出1111.98万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出863.92万元，占77.7%；

社会保障和就业支出110.83万元，占10%；

医疗卫生支出28.16万元，占2.5%；

住房保障支出54.07万元，占4.8%;

农林水支出64万元，占5.75%;

一般公共预算财政拨款支出具体情况：

2013101-行政运行支出808.52万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数主要原因是节约了开支，该支出主要用于支付职工工资和维护办公室正常运行。

2013102-一般行政管理事务47.45万元，完成预算100%、决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机要局更新设备，办公室购买办公设备，保密局文件监控系统升级，办公室房顶维修等。

2010307-法制建设支出7.95万元，完成预算80%，主要用于维护县法制办公室正常运行，决算数小于预算数，主要是节约了开支。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101-行政单位医疗支出21.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助支出6.82万元，该支出主要用于支付公务员医疗补助缴费。

2210201-住房公积金支出45.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付职工住房公积金。

2130505-生产发展支出64万元，完成预算50%，决算数小于预算数，主要是根据合同要求支付，该支出主要用于支付村集体经济评估费用。

2080801-死亡抚恤20.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于单位退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出972.56万元，其中：

人员经费674.15万元，主要包括：基本工资:120.47万元、津贴补贴：235.53万元、奖金：143.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费：64.86万元、职业年金缴费：25.94万元、其他社会保障缴费：6.57万元、生活补助：0.77万元、医疗费：2.75万元、奖励金：64.91万元、职工医疗保险：21.34万元，公务员医疗补助：6.82万元，医疗费：3.03万元、住房公积金:45.07万元。

日常公用经费297.62万元，主要包括：办公费：59.8万元、水费：0.85万元，取暖费2.56万元，邮电费：31.06万元、差旅费：100.31万元、会议费：7.98万元、培训费：2.05万元、公务接待费：3.84万元、劳务费：1.34万元、工会经费：3.05万元、公务用车运行维护费：84.76元、办公设备购置：0.78万元。

一般公共预算财政拨款项目支出：139.42元

2010307-法制建设支出7.95万元，主要用于维护县法制办公室正常运行。

2013102-一般行政管理事务47.45万元，该支出主要用于支付机要局更新设备，办公室购买办公设备，保密局文件监控系统升级，办公室房顶维修等。

2080801-死亡抚恤20.02万元，该支出主要用于单位退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

2130505-生产发展支出64万元，该支出主要用于支付村集体经济评估费用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年度预算总数978.3万元，其中:人员经费674.15万元，日常公用经费298.42万元，行政事业类项目5.73万元。

（二）执行管理情况。

2018年本年收入合计978.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.29万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%，结转结余135.55万元，占14%。

2018年本年支出合计1111.99万元，其中：基本支出972.57万元，占87.5%；项目支出139.42万元，占12.5%。

整体支出主要体现在两个方面;一是保障单位基本正常运转，其中：工资福利支出：673.36万元、商品和服务支出：376.37万元、对家庭和个人的补助支出：20.81万元、资本性支出：41.45万元。

（三）综合管理情况。

资产管理严格按照相关规定执行，内控制度管理规范，按规定及时报送信息和进行信息公开，绩效评价合理，依法接受财政监督和审计部门审计。

（四）整体绩效。

红原县委办公室紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用，推动县委办各项工作上档升级、提质增效。一是全面加强党的建设,二是提升办公室工作水平,三是抓实抓牢信息工作,四是认真做好保密、机要、督查、目标办、农工办、依法治县工作。按照国家的法律法规加强预算管理，严格执行“八项规定”和内控制度，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的日常公用经费用在保障单位工作正常运转中，坚持财政预算管理制度务，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，对会计工作的事前、事中、事后的监督，确保了会计的延续性，做到了每笔支出有据可查、有法可依，确保了“三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度，严格审批程序，确保各项支出符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率，部门职责履行效果明显、成效显著，服务对象满意度较高。部门整体支出绩效为“好”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

好

（二）存在问题。

会计理论知识欠缺，不善于学习，不善于总结经验，预算时考虑不全面，造成部分科目经费不多就少的现象。

（三）改进建议。

1.加强业务知识、财经法规的自学，同时多与其他单位财会人员沟通交流，进一步提高财会业务水平。

2.财政部门加强业务知识的培训，提高财会人员驾驭财会工作的能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中共四川省阿坝州红原县委办公室（本级）