按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
县委办公室是县委的办事机构,主要负责县委日常文书的处理,中央、省委、州委和县委重要部署贯彻落实的督促检查,上级领导同志指示的转达和催办落实;围绕中央、省委、州委和县委工作部分收集信息、反映动态、综合调研;负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排;负责对本地区带全局性、战略性的重大问题进行调查研究,为县委指导工作提出意见和建议;负责县委的行政后勤保障工作;负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作。负责全县保密工作、督查和目标考核工作、农村工作、机要密码管理工作,完成县委和县委领导交办的其他工作。
(二)2018年重点工作任务
做好“办文、办会、办事”、保密、督查、目标考核、农村、机要密码等工作。
二、部门概况和人员情况
中共红原县委办公室属于正科级单位,单位内挂靠3个正科级行政单位,1个副科级行政单位。
三、收支预算总体情况
2018年中共红原县委办公室收入预算总额为742.9万元,其中:当年财政拨款收入742.9万元。相应安排支出预算742.9万元,其中:一般公共服务597.17万元,社会保障和就业81.79万元,医疗卫生27.72万元,住房保障支出36.22万元。
四、支出预算安排情况
中共红原县委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出470.9万元。其中人员经费支出463..75万元,机关运行经费7.15万元,其中:办公费3.06万元,印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,取暖费0万元,差旅费0万元,维修(护)费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,工会经费3.68万元,公务用车运行维护费0万元,信息网络及软件购置更新0.41万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务597.17万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业81.79万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。
(三)医疗卫生27.72万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出36.22万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入742.90万元较上年度预算770.23万元减少了3.5%,其中基本行政运行经费预算7.15万元,占全部总预算的1%,较上年46.73万元减少了84.7%,原因为压缩各项开支,减少基本支出;专项业务工作经费预算272万元,占总预算的36.61%,较上年预算292万元减少了7%,主要原因为缩减了项目经费开支,减少相关支出。
六、政府采购预算
2018年度安排政府采购预算0万元。
七、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为86.12万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出81万元,较上年度预算94.3万元略有减少,主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”;二是将有关股室的工作有机地结合起来,减少不必要的资源浪费。公务接待费5.12万元,较上年度预算减少1.98万元,主要原因为接待减少了,本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。
八、国有资产占用情况
2017年12月31日,实际共有固定资产价值646.26万元:其中:公务用车434.98万元;业务用房0万元;其他通用设备211.28万元。
九、政府性基金预算收支情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算收支情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2018年度安排政府采购预算0万元 。
(二)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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